Organizacja Marciniszyn osiągnęła 667 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 667 333 zł. Pozostałe przychody to 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 016 zł.
Zysk netto wyniósł 231 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 503 zł w 2022 roku.
• 215 015 zł w 2021 roku.
• 92 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 317 zł w 2022 roku.
• 75 154 zł w 2021 roku.
• 7072 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marciniszyn wynosi 1 625 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 309 zł a 3 238 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 625 577 zł w 2022 roku.
• 525 779 zł w 2021 roku.
• 115 074 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marciniszyn wyniosła 653 912 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 464 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 653 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 653 912 zł w 2022 roku.
• 151 218 zł w 2021 roku.
• 49 306 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marciniszyn wyniosły 313 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 653 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 501 zł w 2022 roku
• 42 125 zł w 2021 roku
• 15 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marciniszyn wykazała przychody na poziomie 667 503 zł.
Organizacja zarobiła 254 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 557 zł w 2022 roku
• 7674 zł w 2021 roku
• 737 zł w 2020 roku
Organizacja Marciniszyn wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.