Firma Entrast to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które swoje działania koncentruje na szeroko pojętym obszarze IT. Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów IT, ocenie podatności systemów informatycznych oraz zarządzaniu projektami IT. Entrast świadczy także usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, zajmując się m.in. analizą głównych trendów ataków cyberprzestrzennych i dostosowaniem systemów do wymogów unijnych regulacji DORA. Firma współpracuje zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, dostosowując swoje usługi do specyficznych potrzeb klienta. Oferta Entrast obejmuje również outsourcing w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompleksową obsługę przetargów IT. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, dbając jednocześnie o nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych, bezpiecznych i efektywnych rozwiązań IT, które wspierają rozwój oraz stabilność biznesową klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entrast osiągnęła 409 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 247 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 943 zł.
Strata netto wyniosła 54 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 251 zł w 2024 roku.
• 736 033 zł w 2023 roku.
• 563 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 696 zł w 2024 roku.
• -27 773 zł w 2023 roku.
• 151 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entrast wynosi 358 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 023 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 714 zł w 2024 roku.
• 617 590 zł w 2023 roku.
• 1 131 110 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrast wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 362
zł.
Koszty operacyjne Entrast wyniosły 455 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 362 zł w 2024 roku
• 187 320 zł w 2023 roku
• 76 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entrast wyniosła 185 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 277 zł w 2024 roku.
• 345 811 zł w 2023 roku.
• 408 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entrast wyniosły 70 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 770 zł w 2024 roku
• 176 609 zł w 2023 roku
• 211 506 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entrast wykazała przychody na poziomie 409 251 zł.
Organizacja zarobiła -54 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 148 zł w 2022 roku
Organizacja Entrast wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.