Tworzenie osiedli mieszkalnych w Olsztynku i Elblągu.
Realizacja projektów mieszkaniowych z wysokim standardem deweloperskim.
Dostarczanie mieszkań z ogrodami i tarasami.
Budynki zaprojektowane z wykorzystaniem estetycznych i trwałych materiałów.
Dbałość o relacje z klientami i wykonawcami.
GRUPA IMPRUV to dynamiczna firma deweloperska, która koncentruje się na tworzeniu komfortowych przestrzeni mieszkalnych w atrakcyjnych lokalizacjach. Działalność organizacji obejmuje projektowanie, budowę oraz sprzedaż mieszkań, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym designem. W ciągu ostatnich dwóch lat GRUPA IMPRUV dostarczyła 135 mieszkań, a aktualnie realizuje projekty w Olsztynku i Elblągu, w ramach których powstanie 444 mieszkania. Każdy z projektów, jak osiedle Jagiełły Park II, zaprojektowany został z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców; oferuje funkcjonalne mieszkania z dbałością o detale, które obejmują m.in. ogródki oraz przestronne tarasy. Wysokie standardy deweloperskie, wykorzystanie trwałych materiałów oraz estetyczna architektura stanowią kluczowe aspekty działalności tej firmy. GRUPA IMPRUV czuje się odpowiedzialna za jakość przestrzeni, które tworzy, oraz stara się utrzymywać bliskie relacje z klientami i wykonawcami na każdym etapie realizacji inwestycji. Takie nastawienie przekłada się na rosnące zainteresowanie ich projektami, położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych, co dodatkowo podkreśla przyjazny charakter życia mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Impruv osiągnęła 1 526 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 526 440 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 340 128 zł.
Zysk netto wyniósł 186 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 508 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 526 443 zł w 2024 roku.
• 704 850 zł w 2023 roku.
• 533 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 312 zł w 2024 roku.
• 56 685 zł w 2023 roku.
• 26 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Impruv wynosi 1 969 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 187 zł a 3 816 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 969 062 zł w 2024 roku.
• 763 095 zł w 2023 roku.
• 487 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Impruv wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Impruv charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 101
zł.
Koszty operacyjne Grupa Impruv wyniosły 1 294 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 101 zł w 2024 roku
• 71 252 zł w 2023 roku
• 13 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Impruv wyniosła 779 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 775 765 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 779 115 zł w 2024 roku.
• 464 462 zł w 2023 roku.
• 102 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Impruv wyniosły 504 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 199 zł w 2024 roku
• 375 858 zł w 2023 roku
• 70 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Impruv wykazała przychody na poziomie 1 526 443 zł.
Organizacja zarobiła 208 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 579 zł w 2024 roku
• 7809 zł w 2023 roku
• 2624 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Impruv wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.