WANDOO FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000629774

Podsumowanie

aktywa

35,6 mln

przychód

42,3 mln

zysk

14,4 mln

wartość firmy

103 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wandoo.pl

Email

info@wandoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Pośrednictwo kredytowe online
Pożyczki do 10000 zł
Weryfikacja wniosków o kredyt
Szczegółowe informacje o kosztach pożyczek
Obsługa umów pożyczkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wandoo Finance osiągnęła 42 250 347 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 715 796 zł. Pozostałe przychody to 534 551 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 370 134 zł.

Zysk netto wyniósł 14 345 662 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 122 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 250 347 zł w 2024 roku.
• 34 860 719 zł w 2023 roku.
• 12 111 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 012 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 345 662 zł w 2024 roku.
• 12 102 420 zł w 2023 roku.
• 2 360 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6395633.67

259868.68

9159989.23

45157.97

14466960.27

-900623.54

9653132.43

-2648429.98

5188905.51

-2655390.67

12111315.44

2360489.32

34860719.28

12102419.54

42250346.55

14345661.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wandoo Finance wynosi 22,64 mln zł.

EBITDA Wandoo Finance wynosi 22,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 181 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 637 928 zł w 2024 roku.
• 16 923 459 zł w 2023 roku.
• 3 227 456 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 176 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 641 646 zł w 2024 roku.
• 16 923 459 zł w 2023 roku.
• 3 227 456 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wandoo Finance wynosi 102 957 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 407 699 zł a 200 839 266 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 895 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 957 244 zł w 2024 roku.
• 78 290 575 zł w 2023 roku.
• 17 516 168 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

382401.51

5685632.01

15989084.18

416269.99

6703561.35

22899973.08

0

9644640.18

36167400.67

0

6435421.62

24132831.07

0

3459270.34

12972263.77

0

17516167.57

33046850.48

6640417.44

78290575.12

169433873.56

17407699.29

102957244.47

200839266.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wandoo Finance wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wandoo Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 648 346 zł.

Koszty operacyjne Wandoo Finance wyniosły 19 077 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 500 039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 648 346 zł w 2024 roku
• 3 797 543 zł w 2023 roku
• 3 047 356 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wandoo Finance wyniosła 35 610 755 zł.

a

ktywa trwałe to 277 290 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 333 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 610 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 210 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 400 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 490 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 610 755 zł w 2024 roku.
• 72 660 089 zł w 2023 roku.
• 36 045 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4179753.99

14740421.94

18140571.26

13331837.15

21239288.71

36045885.49

72660088.55

35610755.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.51

0.06

0.04

0

0.08

0.01

0

-0.05

2.61

-0.06

-0.2

0.9

-0.21

-0.27

-0.13

0.47

-0.3

-0.51

0.07

-0.73

0.27

0.19

0.17

1.37

0.57

0.35

0.4

0.62

0.54

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wandoo Finance wyniosły 12 400 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 610 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 247 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 400 489 zł w 2024 roku
• 63 806 199 zł w 2023 roku
• 39 294 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4179753.99

3669885.31

0.88

14740421.94

14185395.29

0.96

18140571.26

18486168.15

1.02

13331837.15

16285465.42

1.22

21239288.71

26848307.65

1.26

36045885.49

39294415.11

1.09

72660088.55

63806198.63

0.88

35610755.18

12400489.46

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wandoo Finance wykazała przychody na poziomie 42 250 347 zł.

Organizacja zarobiła 17 861 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 515 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 345 662 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 492 495 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 515 876 zł w 2024 roku
• 2 162 593 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

68413

30020

0

2162593

3515876

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wandoo Finance wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90498

0.92133

0.94055

0.70713

0.56991

0.60947

0.61491

0.70922

0.94203

0.76303

0.942

0.98152

0.74594

0.33314

0.37856

0.33231

0.43431

0.89756

0.00643

0.96342

0.98481

0.78975

0.21942

0.22062

0.25742

0.96365

0

0.00234

0.95538

0.98075

0.83669

0.13566

0.15907

0.16987

0.82583

0.0022

0.90883

0.98664

0.85155

0.09824

0.12842

0.19603

0.66517

0.98528

0.95525

0.99216

0.83881

0.76789

0.82914

0.54024

0.06604

0.99661

0.98378

0.99597

0.78048

0.89267

0.94298

0.64386

0.94015

0.9969

0.99784

0.98555

0.99094

0.49423

0.89754

0.94033

0.8153

0.74646

0.9977

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2017

Wandoo Finance Sia

Organizacja

wspólnik

25.07.2016

18.04.2017

Wandoo Finance Sia

Organizacja

prokurent

22.11.2016

06.11.2018

K Monika

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

12.11.2020

Bruvele Iveta

Osoba

reprezentacja

16.10.2018

23.09.2019

K Piotr

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

28.05.2021

Rasmane Elina

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

12.07.2023

Tambors Raivo

Osoba

reprezentacja

28.05.2021

Konina Diana

Osoba

Udziałowcy

Wandoo Finance Sia posiada 4999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2017 jest Wandoo Finance Sia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 18.04.2017 była Wandoo Finance Sia kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do WANDOO FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. WIOSNA	0000050905
2	ARENA MEDIA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000195710
3	IN STORE MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000357947
4	PMICOMBERA SP. Z O.O.	0000050276
5	RL MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000702425
6	"ARTEO" SP. Z O.O. DESIGN SP. K.	0000328976
7	METRO ADVERTISING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051169
8	FUNDACJA SEDEKA	0000338389
9	DENTSU X SP. Z O.O.	0000262884
10	ADVERTIVA SP. Z O.O.	0000939512
11	CHEIL GERMANY GMBH SP. Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE	0000313123
12	CITYBOARD MEDIA SP. Z O.O.	0000024971
13	ADMIND AGENCY SP. Z O.O.	0001006641
14	PLEJ SP. Z O.O.	0000338644
15	RECEVENT SP. Z O.O.	0000692437
16	SAATCHI&SAATCHI IS SP. Z O.O.	0000085926
17	MS SERVICES SP. Z O.O.	0000177832
18	POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ	0000064892
19	PZL SP. Z O.O. SP. K.	0000719982
20	ADSYSTEM SP. Z O.O.	0000229449
21	DELOITTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000332555
22	APELLA S.A.	0000391928
23	ISOBAR POLSKA SP. Z O.O.	0000174073
24	HAVENA SP. Z O.O.	0000185086
25	WEBTALK SP. Z O.O.	0000428439
26	UNIQUE ONE SP. Z O.O.	0000061512
27	EGIS POLSKA SP. Z O.O.	0000063826
28	NEKK SP. Z O.O.	0000332474
29	FP INVEST S.A.	0001126262
30	SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000444211

WANDOO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629774 NIP 5252670955 REGON 365046670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WANDOO FINANCE

WANDOO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629774 NIP
5252670955 REGON
365046670