LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA SP. Z O.O. | KRS: 0000629455

Podsumowanie

aktywa

39,2 mln

przychód

29,5 mln

zysk

8,5 mln

wartość firmy

81,2 mln

Branża główna: PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. STEFANA CZARNIECKIEGO, 99B

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2016-07-22

Rozpoczęcie działalności

2016-07-22

Kapitał zakładowy

2700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

lord.p.t.@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT W RAZIE JEGO POWOŁANIA.

Branże

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lord Poland Tabacco Andrzej Buda osiągnęła 29 453 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 357 710 zł. Pozostałe przychody to 96 014 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 867 227 zł.

Zysk netto wyniósł 8 490 483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 999 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 453 724 zł w 2024 roku.
• 26 357 682 zł w 2023 roku.
• 23 999 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 231 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 490 483 zł w 2024 roku.
• 8 757 002 zł w 2023 roku.
• 8 292 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1455960.41

-133335.63

4087657.95

1063603.45

8015422.1

1615443.36

14507535.52

2081227.54

17371598.29

2630835.09

23999612.56

8292725.13

26357682.14

8757001.8

29453724.42

8490482.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wynosi 10,92 mln zł.

EBITDA Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wynosi 11,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 579 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 922 657 zł w 2024 roku.
• 11 939 017 zł w 2023 roku.
• 10 400 173 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 615 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 413 767 zł w 2024 roku.
• 12 405 110 zł w 2023 roku.
• 11 267 078 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wynosi 81 167 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 570 186 zł a 147 040 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 132 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 167 932 zł w 2024 roku.
• 73 802 119 zł w 2023 roku.
• 63 805 215 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3241633.28

12111962.68

3068695.59

10048214.69

16366376.48

4034285.11

15839673.28

22616207.04

5595205.76

23591806.27

36268838.8

7814325.08

29918730.97

43428995.72

14634572.43

63805214.66

116098151.82

21202323.78

73802119.07

122598025.2

27570185.67

81167932.03

147040990.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lord Poland Tabacco Andrzej Buda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 140 864 zł.

Koszty operacyjne Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wyniosły 18 435 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 563 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 140 864 zł w 2024 roku
• 2 716 219 zł w 2023 roku
• 1 974 631 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wyniosła 39 201 910 zł.

a

ktywa trwałe to 24 196 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 005 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 201 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 760 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 441 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 072 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 201 910 zł w 2024 roku.
• 29 202 636 zł w 2023 roku.
• 20 969 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3694259.03

5335595.85

7174147.29

10156419.54

14448244.6

20969322.46

29202635.72

39201909.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.09

0.2

0.26

0.31

0.26

0.23

0.3

0.24

0.2

0.28

0.18

0.14

0.18

0.25

0.22

0.15

0.4

0.42

0.43

0.35

0.3

0.31

0.45

0.33

0.22

0.23

0.37

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wyniosły 2 441 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 201 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 441 662 zł w 2024 roku
• 932 871 zł w 2023 roku
• 1 456 559 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3694259.03

666268.36

0.18

5335595.85

1244001.73

0.23

7174147.29

1795100.48

0.25

10156419.54

2696145.19

0.27

14448244.6

4029144.49

0.28

20969322.46

1456559.22

0.07

29202635.72

932870.68

0.03

39201909.8

2441662.24

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wykazała przychody na poziomie 29 453 724 zł.

Organizacja zarobiła 10 677 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 187 360 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 490 483 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 312 480 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 187 360 zł w 2024 roku
• 2 135 908 zł w 2023 roku
• 1 958 264 zł w 2022 roku

Wartość

0

170188

317888

503116

843617

1958264

2135908

2187360

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH" (12.00.Z)

dane za rok

Organizacja Lord Poland Tabacco Andrzej Buda wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10811

0.61111

0.62162

0.26471

0.32

0.36

0.29412

0.23529

0

0.82222

0.75

0.68889

0.275

0.875

0.9

0.775

0.78571

0.78261

0.75556

0.67391

0.29545

0.83871

0.86207

0.88636

0.77273

0.8

0.8125

0.76596

0.70833

0.29787

0.76471

0.84375

0.95745

0.7234

0.80851

0.77273

0.76744

0.68182

0.23684

0.83871

0.88462

0.94737

0.68421

0.7907

0.86667

0.75

0.71111

0.11628

0.87879

0.90323

0.90909

0.72093

0.88372

0.85

0.74359

0.725

0.15385

0.87097

0.89655

0.9

0.76923

0.85

0.8

0.73333

0.2

0.80952

0.8

0.9

0.83333

0.8

Powiązania

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.07.2016

Lord Poland Tabacco Andrzej Buda

Organizacja

wspólnik

22.07.2016

B Andrzej

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

22.07.2016

B Andrzej

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Buda Andrzej posiada 27000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA

	Organizacja	Numer KRS
1	PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SP. Z O.O.	0000291604
2	ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000037545
3	BFT SP. Z O.O. SP. K.	0000711088
4	ORION TOBACCO POLAND SP. Z O.O.	0000513841
5	PARIS TOBACCO INTERNATIONAL MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000717898
6	FTK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000046658
7	AL FAKHER FACTORY SP. Z O.O.	0000705989
8	GAMA PLUS SP. Z O.O.	0000550405
9	UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND SP. Z O.O.	0000068941
10	NIKOTABAKO SP. Z O.O.	0000872902
11	ANGEL BIO SP. Z O.O.	0000764029
12	DESA TOBACCO SP. Z O.O.	0000806654
13	JBT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486211
14	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BMX" SP. Z O.O.	0000159239
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADOMIU	0000160066
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HMG" SP. Z O.O.	0000226870
17	CENTRUM 3A SP. Z O.O.	0000348009
18	MILISYSTEM S.A.	0000449009
19	B4VET SP. Z O.O.	0000499800
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ZBIMAR" SP. Z O.O.	0000097585
21	FUNDACJA UREUSZ	0000109218
22	TOWARZYSTWO MEDYCZNE "NERIDO"	0000133866
23	PRAWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IUSTITIA"	0000141318
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TEMA-SERWIS" MAREK	0000156455
25	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁEJ WIELKIEJ	0000188557
26	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĘCZEWIE	0000197198
27	TOWARZYSTWO ROZWOJU "SŁONECZNEGO STOKU"	0000227627
28	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GĘSI	0000240055
29	WEST VISTULA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000266049
30	CHABER-SZCZAWNICA SP. Z O.O.	0000286649

LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629455 NIP 6472574898 REGON 365001123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH" (12.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA

LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629455 NIP
6472574898 REGON
365001123