ŁUKOWA TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000979679 NIP
9182164030 REGON
361781153

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
98 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
40,3 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
ŁUKOWA
Adres
, 608
Kod pocztowy
23-412
Rejestracja
2022-06-30
Rozpoczęcie działalności
2015-06-16
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Łukowa Tobacco osiągnęła 23 029 230 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 22 961 547 zł. Pozostałe przychody to 67 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 225 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 735 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 757 308 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 029 230 zł w 2024 roku.
• 33 505 zł w 2023 roku.
• 49 505 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 435 326 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 735 619 zł w 2024 roku.
• -119 477 zł w 2023 roku.
• -84 043 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Łukowa Tobacco wynosi 2,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Łukowa Tobacco wynosi 3,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 682 144 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 722 889 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 827 029 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 302 431 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Łukowa Tobacco wynosi 40 288 532 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 356 195 zł a 95 963 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 072 133 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 288 532 zł w 2024 roku.
• 239 325 zł w 2023 roku.
• 222 299 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łukowa Tobacco wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łukowa Tobacco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 130 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Łukowa Tobacco wyniosły 20 238 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 282 663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 130 653 zł w 2024 roku
• 67 554 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Łukowa Tobacco wyniosła 98 026 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 429 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 54 517 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 79 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 026 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 990 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 035 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 413 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 026 549 zł w 2024 roku.
• 1 048 138 zł w 2023 roku.
• 874 408 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Łukowa Tobacco wyniosły 74 035 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 026 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 414 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 035 571 zł w 2024 roku
• 758 820 zł w 2023 roku
• 622 013 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Łukowa Tobacco wykazała przychody na poziomie 23 029 230 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 270 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 535 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 735 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 791 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 535 163 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH" (12.00.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Łukowa Tobacco wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pękala Tomasz posiada 1452 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hyz Tomasz posiada 1452 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pękala Mirosław posiada 1452 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hyz Michał posiada 1452 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hyz Tomasz (24% udziałów)
• Hyz Michał (24% udziałów)
• Pękala Mirosław (24% udziałów)
• Pękala Tomasz (24% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2022 do 05.11.2024:
• Hyz Tomasz (24% udziałów)
• Hyz Michał (24% udziałów)
• Pękala Mirosław (24% udziałów)
• Pękala Tomasz (24% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2022 do 07.12.2022:
• Hyz Tomasz (23% udziałów)
• Hyz Michał (23% udziałów)
• Pękala Mirosław (23% udziałów)
• Pękala Tomasz (23% udziałów)

Podobne organizacje do ŁUKOWA TOBACCO

Organizacja Numer KRS
1
POLSKI MONOPOL TYTONIOWY SP. Z O.O.
0000978623
2
PARIS TOBACCO COMMERCIAL SP. Z O.O.
0000743550
3
STARBUZZ SP. Z O.O.
0000485529
4
CLEOPATRA TRADE SP. Z O.O.
0000200075
5
LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA SP. Z O.O.
0000629455
6
SL SP. Z O.O.
0000502414
7
RAW LEAF LABS SP. Z O.O. SP. K.
0000846185
8
JUICE UP SP. Z O.O.
0000805234
9
CIBIDEX EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000915909
10
LIME SP. Z O.O.
0000452713
11
PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SP. Z O.O.
0000291604
12
JBT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000486211
13
UTIMA SP. Z O.O.
0000749446
14
GAMA PLUS SP. Z O.O.
0000550405
15
DESA TOBACCO SP. Z O.O.
0000806654
16
ORION TOBACCO POLAND SP. Z O.O.
0000513841
17
CANNA GREEN TOBACCO SP. Z O.O.
0000910556
18
AZOV SP. Z O.O.
0000970284
19
BFT SP. Z O.O. SP. K.
0000711088
20
NIKOTABAKO SP. Z O.O.
0000872902
21
LUX-TOBACCO SP. Z O.O.
0000586385
22
FTK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000046658
23
MAN MELON SP. Z O.O. SP. K.
0000519305
24
KYLMÄKORPI SP. Z O.O.
0000974189
25
UPM GROUP (POLSKA) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000215380
26
TESHA EU SP. Z O.O.
0000647140
27
PARIS TOBACCO INTERNATIONAL MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000717898
28
ENERGIA-ECO SP. Z O.O.
0000019732
29
INSTYTUT TARNOGÓRSKI I MUZEUM
0000021478
30
KR W BOGUFAŁOWIE
0000042726