Organizacja Łukowa tobacco osiągnęła 49 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 000 zł. Pozostałe przychody to 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 043 zł.
Strata netto wyniosła 84 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 505 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 043 zł w 2022 roku.
• -31 477 zł w 2021 roku.
• -5686 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łukowa tobacco wynosi 222 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 009 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 299 zł w 2022 roku.
• 252 330 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łukowa tobacco wyniosła 874 408 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 429 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 252 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 408 zł w 2022 roku.
• 940 133 zł w 2021 roku.
• 373 600 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -172%.
Marża netto wyniosła -170%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łukowa tobacco wyniosły 622 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 013 zł w 2022 roku
• 603 695 zł w 2021 roku
• 379 286 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łukowa tobacco wykazała przychody na poziomie 49 505 zł.
Organizacja zarobiła -84 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Łukowa tobacco wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hyz Michał
posiada 952 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
Hyz Tomasz
posiada 952 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
Pękala Tomasz
posiada 952 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
Pękala Mirosław
posiada 952 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
Trejter Marcin
posiada 192 udziałów, które stanowią 4.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hyz Michał (24% udziałów)
• Hyz Tomasz (24% udziałów)
• Pękala Tomasz (24% udziałów)
• Pękala Mirosław (24% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2022 do 07.12.2022:
• Hyz Michał (23% udziałów)
• Hyz Tomasz (23% udziałów)
• Pękala Tomasz (23% udziałów)
• Pękala Mirosław (23% udziałów)