INTONA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000627500

Podsumowanie

aktywa

866 tys.

przychód

2 mln

zysk

179 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KARMELKOWA, 29

Kod pocztowy

52-437

Rejestracja

2016-07-07

Rozpoczęcie działalności

2016-07-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.intona.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Tynkowanie Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Opis

Sprzedaż narzędzi budowlanych dla tynkarzy, malarzy i szpachlarzy.
Wypożyczalnia profesjonalnych agregatów malarskich i tynkarskich.
Serwis elektronarzędzi oraz sprzętu budowlanego.
Szeroki asortyment akcesoriów budowlanych i materiałów.
Wsparcie dla klientów w zakresie doboru narzędzi i sprzętu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intona osiągnęła 2 026 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 026 786 zł. Pozostałe przychody to 95 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 847 371 zł.

Zysk netto wyniósł 179 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 289 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 026 882 zł w 2024 roku.
• 1 678 943 zł w 2023 roku.
• 2 440 795 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 415 zł w 2024 roku.
• 133 525 zł w 2023 roku.
• 20 754 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1977441.46

85246.81

1575819.62

-96584.87

1491216.66

-37769.96

1560374.05

4105.25

2440794.76

20753.69

1678943.27

133525.29

2026881.76

179415.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intona wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Intona wynosi 197 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intona wynosi 2 330 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 261 258 zł a 5 067 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 330 175 zł w 2024 roku.
• 1 780 093 zł w 2023 roku.
• 1 736 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44739.38

238610.04

108674.49

1767956.04

4943603.65

0

1086782.25

3939549.05

0

1002052.81

3728041.65

10987.3

1067657.67

3900935.13

26552.57

1736763.84

6101986.9

126696.54

1780093.21

4197358.17

261258.14

2330174.53

5067204.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intona wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intona wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intona wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 822 zł.

Koszty operacyjne Intona wyniosły 1 829 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 403 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 822 zł w 2024 roku
• 139 329 zł w 2023 roku
• 112 228 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intona wyniosła 866 450 zł.

a

ktywa obrotowe to 866 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 866 450 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 348 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 866 450 zł w 2024 roku.
• 633 762 zł w 2023 roku.
• 944 746 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

566825.1

800361.03

607227.87

672023.76

697512.79

944745.66

633762.06

866449.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.59

0.04

-0.16

-2

-0.06

-3.58

-0.03

0.01

0.28

0

0.02

0.59

0.01

0.21

0.79

0.09

0.08

0.21

0.52

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intona wyniosły 518 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 866 450 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 106 zł w 2024 roku
• 464 833 zł w 2023 roku
• 909 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

566825.1

507172.59

0.89

800361.03

655461.71

0.82

607227.87

558913.42

0.92

672023.76

661479.27

0.98

697512.79

682863.05

0.98

944745.66

909342.23

0.96

633762.06

464833.34

0.73

866449.83

518105.64

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intona wykazała przychody na poziomie 2 026 882 zł.

Organizacja zarobiła 197 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 950 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2564 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 950 zł w 2024 roku
• 13 438 zł w 2023 roku
• 1783 zł w 2022 roku

Wartość

0

1783

13438

17950

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Intona wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27721

0.00097

0.55669

0.79958

0.29812

0.21951

0

0.6713

0.66667

0.59477

0.75136

0.4887

0.4342

0.64722

0.7806

0

0.07269

0.6296

0.56236

0.81912

0.20565

0.19153

0.14467

0.02766

0

0.12032

0.62219

0.56772

0.85209

0.21375

0.20976

0.19316

0.01931

0

0.46097

0.6123

0.57638

0.85334

0.2489

0.2427

0.37941

0.58359

0

0.4938

0.66965

0.60037

0.84745

0.2614

0.23717

0.38846

0.71798

0.4957

0.64835

0.59891

0.52955

0.76548

0.50754

0.4902

0.65314

0.81764

0.64772

0.6305

0.55467

0.50355

0.7113

0.56614

0.55195

0.66571

0.72688

0.61458

Powiązania

GRUPA ARTIFEX - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - wspólnik

K PATRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2016

Grupa Artifex

Organizacja

wspólnik

07.07.2016

26.03.2020

K Mirosław

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

07.07.2016

K Dariusz

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

26.03.2020

K Patryk

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

Grupa Artifex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTONA

	Organizacja	Numer KRS
1	MICO SP. Z O.O.	0000358480
2	CHILLER SERWIS SP. Z O.O.	0000822035
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ECSERWIS" SP. Z O.O.	0000079407
4	LIZARDS SP. Z O.O.	0000401000
5	SPÓŁDZIELNIA PRACY "DŹWIGI"	0000207003
6	GLOBAL GASTRO SP. Z O.O.	0000349579
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE KSEROMAX	0000123068
8	LIFT PARTNER SP. Z O.O.	0000861242
9	NT FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000708552
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MECHATRONIKA SP. Z O.O.	0000169586
11	HUZAR POWER SP. Z O.O.	0000182476
12	EKOSIN SERWIS SP. Z O.O.	0000504216
13	MSP-SERVICE SP. Z O.O.	0000732676
14	NADZÓR DŹWIGNIC SP. Z O.O.	0000880214
15	SERWIS EXPERT SP. Z O.O.	0000337591
16	WIEL-MOT SERWIS SP. Z O.O.	0000182093
17	STEAM SERWIS SP. Z O.O.	0000958727
18	MARMEX SP. Z O.O.	0000349457
19	GREEN GLOBAL SP. Z O.O.	0000820109
20	TK SERVICE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000970843
21	KASE INDUSTRY SP. Z O.O.	0000981919
22	MR-ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000822053
23	Q72 INVESTMENTS REFRIGERATION I-PACE SP. Z O.O.	0000815744
24	KON - MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000489333
25	OŚRODEK MASZYNOWY W STRZYŻOWIE SP. Z O.O.	0000018285
26	MT SERWIS SP. Z O.O.	0000250441
27	SERVO SP. Z O.O. SP. K.	0000420606
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM	0000798555
29	RWK-SOLUTION SP. Z O.O.	0000972695
30	REMONTAŻ SP. Z O.O.	0000292131

INTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000627500 NIP 8943081418 REGON 364920247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTONA

INTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000627500 NIP
8943081418 REGON
364920247