AXEL24 SP. Z O.O. | KRS: 0000627199

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. KOMBATANTÓW, 34

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-07-08

Rozpoczęcie działalności

2016-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Axel24 osiągnęła 4 370 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 353 712 zł. Pozostałe przychody to 17 287 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 254 819 zł.

Zysk netto wyniósł 98 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 524 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 370 999 zł w 2024 roku.
• 4 646 977 zł w 2023 roku.
• 4 523 065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 893 zł w 2024 roku.
• 419 828 zł w 2023 roku.
• 517 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

177919.15

-16855.54

1155845.86

-8207.72

2817872.27

-249247.73

2704907.26

-94069.96

2835401.77

142021.95

3720438.79

382163.18

4523064.53

517012.72

4646977.07

419827.89

4370998.73

98892.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Axel24 wynosi 159 tys. zł.

EBITDA Axel24 wynosi 187 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 184 zł w 2024 roku.
• 527 164 zł w 2023 roku.
• 580 146 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 169 zł w 2024 roku.
• 564 436 zł w 2023 roku.
• 609 160 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Axel24 wynosi 4 447 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 988 926 zł a 10 927 497 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 447 012 zł w 2024 roku.
• 5 840 569 zł w 2023 roku.
• 5 831 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

118612.77

444797.88

0

770563.91

2889614.65

0

1878581.51

7044680.67

0

1803271.51

6762268.15

79422.86

2537778.51

7088504.42

360642.25

4369587.49

9301096.97

748401.79

5831829.02

11307661.33

1063272.71

5840568.98

11617442.68

988926.4

4447011.9

10927496.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Axel24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axel24 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Axel24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Axel24 wynosi 174 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 393 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 393 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 106 500 zł.

Koszty operacyjne Axel24 wyniosły 4 194 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 106 500 zł w 2024 roku
• 855 718 zł w 2023 roku
• 1 033 344 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Axel24 wyniosła 2 600 096 zł.

a

ktywa trwałe to 393 422 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 206 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 600 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 516 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 600 096 zł w 2024 roku.
• 2 783 353 zł w 2023 roku.
• 2 015 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77543.66

635907.16

872027.78

731433.95

1385680.48

1394702.25

2015063.01

2783352.56

2600096.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

2.46

-0.1

-0.09

-0.01

0.54

0

-0.01

-0.29

0.84

-0.09

-0.13

0.66

-0.04

-0.03

0.1

1.34

0.05

0.27

0.79

0.11

0.1

0.26

0.52

0.13

0.11

0.15

0.3

0.11

0.09

0.04

0.07

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Axel24 wyniosły 1 083 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 600 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 083 507 zł w 2024 roku
• 1 365 656 zł w 2023 roku
• 1 017 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77543.66

84399.19

1.09

635907.16

650970.41

1.02

872027.78

1168958.91

1.34

731433.95

873187.31

1.19

1385680.48

1279783.33

0.92

1394702.25

913845.92

0.66

2015063.01

1017193.96

0.5

2783352.56

1365655.62

0.49

2600096.33

1083506.75

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Axel24 wykazała przychody na poziomie 4 370 999 zł.

Organizacja zarobiła 101 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2285 zł w 2024 roku
• 701 zł w 2023 roku
• 51 361 zł w 2022 roku

Wartość

928

0

9626

0

7204

29434

51361

701

2285

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Axel24 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12334

0.70199

0.64137

0.76437

0.275

0.26257

0.16156

0.97093

0.81473

0.18112

0.63201

0.65321

0.79498

0.29385

0.31579

0.30334

0.75016

0

0.04144

0.73371

0.69704

0.8586

0.20235

0.19843

0.12785

0.82315

0.79582

0.08744

0.73279

0.67489

0.82986

0.26604

0.24918

0.19101

0.76995

0

0.78032

0.74266

0.75386

0.71777

0.55389

0.53257

0.63554

0.9298

0.7588

0.86484

0.76896

0.75436

0.522

0.72231

0.73204

0.84079

0.79468

0.84361

0.8555

0.76412

0.77423

0.42897

0.71223

0.72385

0.79047

0.6464

0.84636

0.85615

0.74958

0.79575

0.42535

0.7066

0.7183

0.7178

0.57977

0.55522

0.66741

0.68666

0.7477

0.38581

0.4622

0.51973

0.53058

0.39765

0.5277

Powiązania

SELKO WYWÓZ ODPADÓW - wspólnik

L MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2016

18.02.2019

L Anna

Październik 1966

Osoba

wspólnik

08.07.2016

13.12.2019

Z Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

18.02.2019

L Mariusz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

13.12.2019

24.03.2025

S Adam

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

24.03.2025

Selko Wywóz Odpadów

Organizacja

prokurent

08.07.2016

22.02.2017

L Tomasz

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

22.02.2017

L Mariusz

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

22.02.2017

20.06.2018

L Anna

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

20.06.2018

18.02.2019

Z Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

L Mariusz

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Leszko Mariusz posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Selko Wywóz Odpadów posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2025 jest Leszko Mariusz kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2019 do 24.03.2025 był Leszko Mariusz kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 18.02.2019 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Leszko Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do AXEL24

	Organizacja	Numer KRS
1	LTH SP. Z O.O.	0000489846
2	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "SPED-TRANS"	0000616209
3	ARTPOL2 SP. Z O.O.	0000586807
4	WTS GRUPA SP. Z O.O.	0000712765
5	ALMAR RETAIL SERVICE SP. Z O.O.	0000548703
6	TRANS OK SP. Z O.O.	0000406806
7	EXPERTO CREDE SP. Z O.O. SP. K.	0000690008
8	ECOSAURE SP. Z O.O.	0000614665
9	IR-ASZ POMPY DO BETONU SP. Z O.O.	0000807494
10	GOODFELLAS SP. Z O.O. SP. K.	0000789006
11	KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SP. Z O.O.	0000542263
12	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
13	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
14	BROKOM SP. Z O.O.	0000922070
15	EWARO SP. Z O.O.	0000493733
16	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
17	TWINS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000854134
18	MAWI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000875686
19	LOL SP. Z O.O.	0000529560
20	DALLIDA SP. Z O.O.	0000675904
21	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
22	MEBLORAW TRANS SP. Z O.O.	0000475354
23	UNIA TRANS II SP. Z O.O.	0000493287
24	SMOLIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000375930
25	MERKURY-GOŁAWSCY SP. Z O.O.	0000044659
26	BAW-TRANS SP. Z O.O.	0000493705
27	AEP TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000822486
28	GASTRANSPORT SP. Z O.O.	0000840004
29	MARTEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000628830
30	BKM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000261328

AXEL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627199 NIP 5993185242 REGON 364689761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AXEL24

AXEL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627199 NIP
5993185242 REGON
364689761