Opis działalności:DOMXS to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie nowoczesnych domów...całorocznych, które charakteryzują się eleganckim designem i prostym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Produkty tej marki zwracają się głównie do miłośników nowoczesności oraz inwestorów zainteresowanych wynajmem. Budowani przez rodzinną firmę założoną w 2013 roku w Trześciance, każdy dom DOMXS wykonany jest ręcznie, z materiałów najwyższej jakości. Oferują oni możliwość indywidualnego dopasowania projektu domu do potrzeb klienta, w tym zmian w układzie ścian, dodatkowych okien i wyboru kolorystyki. Także dostępna jest opcja podejrzenia domów na żywo, a dla inwestorów - konsultacje dotyczące wykorzystania DOMXS jako sposób na pomnożenie oszczędności.
W skrócie
Budowa nowoczesnych domów całorocznych z możliwością indywidualnej adaptacji.
Ręczne wykonanie domów z materiałów wysokiej jakości przez firmę z Trześcianki.
Konsultacje dla inwestorów dotyczące możliwości wynajmu lub sprzedaży nieruchomości DOMXS.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domxs osiągnęła 446 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 849 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.
Całkowite koszty wyniosły 386 507 zł.
Zysk netto wyniósł 60 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 942 zł w 2023 roku.
• 921 609 zł w 2022 roku.
• 1 844 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 342 zł w 2023 roku.
• 67 649 zł w 2022 roku.
• -34 855 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domxs wynosi 733 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 672 zł a 1 117 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 001 zł w 2023 roku.
• 1 033 416 zł w 2022 roku.
• 1 364 670 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domxs wyniosła 287 913 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 913 zł w 2023 roku.
• 299 601 zł w 2022 roku.
• 218 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domxs wyniosły 29 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 683 zł w 2023 roku
• 101 714 zł w 2022 roku
• 38 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domxs wykazała przychody na poziomie 446 942 zł.
Organizacja zarobiła 67 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6862 zł w 2023 roku
• 4327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Domxs wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.