Organizacja "eko - development" osiągnęła 2 459 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 457 874 zł. Pozostałe przychody to 1440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 372 404 zł.
Zysk netto wyniósł 85 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 459 315 zł w 2022 roku.
• 1 746 361 zł w 2021 roku.
• 680 029 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 471 zł w 2022 roku.
• -51 110 zł w 2021 roku.
• 175 767 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko - development" wynosi 2 207 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 715 zł a 6 148 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 207 141 zł w 2022 roku.
• 1 325 853 zł w 2021 roku.
• 1 356 365 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko - development" wyniosła 1 082 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 082 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 082 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 082 214 zł w 2022 roku.
• 977 008 zł w 2021 roku.
• 334 247 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko - development" wyniosły 781 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 082 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 781 260 zł w 2022 roku
• 761 525 zł w 2021 roku
• 67 654 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko - development" wykazała przychody na poziomie 2 459 315 zł.
Organizacja zarobiła 93 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8509 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 863 zł w 2020 roku
Organizacja "eko - development" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eko Developer
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2017 jest
Eko Developer
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2015 do 03.02.2017:
• Szyszka Halina (25% udziałów)
• Szyszka Stanisław (25% udziałów)
• Szyszka Mróz Jolanta (25% udziałów)
• As Advisory (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2004 do 10.03.2015:
• Szyszka Adam (25% udziałów)
• Szyszka Halina (25% udziałów)
• Szyszka Stanisław (25% udziałów)
• Szyszka Mróz Jolanta (25% udziałów)