Produkuje skrzynie i palety drewniane na wymiar.|Oferuje sprzedaż desek, kantówek, płyt OSB i sklejki.|Dostosowuje opakowania do indywidualnych potrzeb klientów.|Zajmuje się działalnością hurtową i detaliczną.|Realizuje projekty zgodnie z obowiązującymi normami jakości.
JAREMAR to doświadczona firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości opakowań drewnianych, w tym skrzyń eksportowych oraz palet. Specjalizacja tej organizacji obejmuje dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na efektywny transport towarów drogowych, lotniczych i morskich. JAREMAR wyróżnia się na rynku dzięki możliwości wytwarzania skrzyń na wymiar oraz palet, które spełniają wszystkie normy jakościowe i transportowe. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje sprzedaż różnorodnych materiałów drewnianych, takich jak deski sosnowe i świerkowe, kantówki, płyty OSB oraz sklejka, co sprawia, że jednocześnie prowadzi również działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży. Długotrwały rozwój oraz dobrze rozwinięta sieć partnerów biznesowych pozwala JAREMAR na zapewnienie konkurencyjnych cen oraz terminowej realizacji projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań w zakresie transportu oraz pakowania, za co zdobyła uznanie wśród wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaremar osiągnęła 2 961 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 959 522 zł. Pozostałe przychody to 1927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 665 673 zł.
Zysk netto wyniósł 293 849 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 961 449 zł w 2024 roku. • 394 328 zł w 2023 roku. • 299 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 293 849 zł w 2024 roku. • -37 661 zł w 2023 roku. • -43 620 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaremar wynosi 3 330 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 838 zł a 7 403 621 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 330 534 zł w 2024 roku. • 262 886 zł w 2023 roku. • 199 917 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jaremar wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaremar wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaremar wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaremar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaremar wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 036 145
zł.
Koszty operacyjne Jaremar wyniosły
2 628 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 036 145 zł w 2024 roku • 284 112 zł w 2023 roku • 228 902 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
66% w 2023 roku •
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaremar wyniosła 1 254 505 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 254 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 254 505 zł w 2024 roku. • 69 056 zł w 2023 roku. • 143 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1135.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaremar wyniosły 1 013 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 254 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 013 388 zł w 2024 roku • 106 718 zł w 2023 roku • 158 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 155% w 2023 roku • 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaremar wykazała przychody na poziomie 2 961 449 zł.
Organizacja zarobiła 331 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 014 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Jaremar wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−1 mies. 24 dni22-08-2022
2020
−2 mies. 3 dni13-08-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baran Remigiusz posiada 9
udziałów,
które stanowią
75.0% firmy.
Nowak Mariusz posiada 3
udziały,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2025 jest Baran Remigiusz kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2022 do 06.05.2025: • Galwas Janusz (50% udziałów) • Baran Remigiusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2016 do 10.02.2022: • Galwas Janusz (33% udziałów) • Piekacz Piotr (33% udziałów) • Baran Remigiusz (33% udziałów)