NADOLLES SP. Z O.O. | KRS: 0000248930

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2 mln

zysk

417 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KRASZEWICE

Adres

WIELUŃSKA, 63

Kod pocztowy

63-522

Rejestracja

2006-01-13

Rozpoczęcie działalności

1997-08-26

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nadolles osiągnęła 2 033 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 011 360 zł. Pozostałe przychody to 22 027 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 594 587 zł.

Zysk netto wyniósł 416 773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 033 387 zł w 2024 roku.
• 1 338 040 zł w 2023 roku.
• 1 295 099 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 773 zł w 2024 roku.
• 16 218 zł w 2023 roku.
• 77 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

800672.67

92561.07

1382365.34

209600.55

2963531.45

380263.04

1949250.45

522407.26

1593142.34

341623.66

1295099.35

77688.16

1338039.82

16217.62

2033386.8

416773.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nadolles wynosi 5 075 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 052 996 zł a 10 949 312 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 075 679 zł w 2024 roku.
• 2 697 313 zł w 2023 roku.
• 2 902 405 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

579565.99

1483592.05

3091018.64

736766.41

2496745.5

3929420.84

1021963.69

4518703.48

7408828.63

1413769.13

4802898.47

7540102.04

1669986.88

4098576.41

8906596.68

776881.6

2902405.2

9217349.32

162176.2

2697313.24

9282219.8

2052995.99

5075679.39

10949311.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nadolles wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadolles wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nadolles charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nadolles wynosi 293 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 909 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 909 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 909 tys. zł w 2024 roku.
• 731 tys. zł w 2023 roku.
• 680 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 939 478 zł.

Koszty operacyjne Nadolles wyniosły 1 512 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 161 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 939 478 zł w 2024 roku
• 819 463 zł w 2023 roku
• 806 606 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nadolles wyniosła 2 866 097 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 139 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 726 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 866 097 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 737 328 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 866 097 zł w 2024 roku.
• 2 425 500 zł w 2023 roku.
• 2 426 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

821309.59

1054608.21

1582364.21

2249183.58

2309256.67

2426075.92

2425500.46

2866097.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.19

0.12

0.2

0.21

0.16

0.15

0.24

0.28

0.14

0.13

0.23

0.28

0.3

0.27

0.15

0.17

0.21

0.03

0.1

0.06

0.01

0.17

0.01

0.15

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nadolles wyniosły 128 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 866 097 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 769 zł w 2024 roku
• 104 946 zł w 2023 roku
• 121 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

821309.59

48554.93

0.06

1054608.21

72253

0.07

1582364.21

219745.96

0.14

2249183.58

364158.07

0.16

2309256.67

82607.5

0.04

2426075.92

121738.59

0.05

2425500.46

104945.51

0.04

2866097.28

128769.29

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nadolles wykazała przychody na poziomie 2 033 387 zł.

Organizacja zarobiła 451 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3865 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 162 zł w 2024 roku
• 5695 zł w 2023 roku
• 13 708 zł w 2022 roku

Wartość

8106

22878

38656

48262

20444

13708

5695

35162

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Nadolles wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73721

0.54506

0.58425

0.15161

0.77237

0.8499

0.72408

0.54634

0.6484

0.77556

0.60816

0.61033

0.15102

0.77331

0.75809

0.77927

0.56088

0.72047

0.79757

0.69725

0.65856

0.19363

0.67347

0.65402

0.76829

0.57073

0.79394

0.82741

0.64718

0.72183

0.20023

0.84311

0.8598

0.76316

0.60554

0.8234

0.78293

0.62988

0.72449

0.11852

0.79445

0.72835

0.65648

0.49576

0.73419

0.60526

0.55323

0.72326

0.13081

0.50567

0.56501

0.46184

0.36222

0.65499

0.46052

0.5201

0.69659

0.12454

0.24699

0.66251

0.35603

0.28864

0.55175

0.67755

0.50052

0.65816

0.11123

0.76464

0.80368

0.62151

0.44953

0.6681

Powiązania

G STANISŁAW - reprezentacja

NADOLLE SIEGFRIED KARL - prokurent

NADOLLE SIEGFRIED KARL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2006

Nadolle Siegfried Karl

Osoba

prokurent

22.04.2022

Nadolle Siegfried Karl

Osoba

reprezentacja

13.01.2006

14.10.2019

Nadolle Siegfried Karl

Osoba

reprezentacja

14.10.2019

G Stanisław

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

13.01.2006

14.10.2019

G Stanisław

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Nadolle Siegfried Karl posiada 951 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.

Podobne organizacje do NADOLLES

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTRAM SP. Z O.O.	0000461754
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXEN"	0000306080
3	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
4	ZICOM NETWORKS SP. Z O.O.	0000293050
5	SIGNAL TECHNIK SP. Z O.O.	0000791713
6	XMEDIA SP. Z O.O.	0000120752
7	EL-MARK SP. Z O.O.	0000277048
8	TEHMAR HVL SP. Z O.O.	0000956537
9	EURODRILL HDD SERVICES SP. Z O.O.	0001015296
10	ALEX INCOME SP. Z O.O.	0000784002
11	ENERGO-TOK SP. Z O.O.	0000012314
12	KW SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000620115
13	INVESTELEKTRO SP. Z O.O.	0000788550
14	LUCATEL NORD SP. Z O.O.	0000833985
15	ZBT WSCHÓD SP. Z O.O.	0000323699
16	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
17	ADAMEX OZE SP. Z O.O.	0000887498
18	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
19	POWER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000730742
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
21	KAII SP. Z O.O.	0000443788
22	ERSTAR RYBCZYŃSKI SP. K.	0000851434
23	AVRIO SP. Z O.O.	0000465341
24	BOMBEL GLASFASERBAU SP. Z O.O.	0000999590
25	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000037935
26	ŚWIATŁOWID SP. Z O.O. SP. K.	0000739431
27	POLTELEKOMBUD SP. Z O.O.	0000762170
28	EL-SOW SP. Z O.O.	0000910564
29	FIBRE-NET SP. Z O.O.	0000787210
30	NEXFO SP. Z O.O.	0000523636

NADOLLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000248930 NIP 5140158873 REGON 250737445

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NADOLLES

NADOLLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000248930 NIP
5140158873 REGON
250737445