Organizacja "instal progres" osiągnęła 1 266 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 266 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 223 613 zł.
Zysk netto wyniósł 42 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -331 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 266 018 zł w 2022 roku.
• 3 704 220 zł w 2021 roku.
• 4 930 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 405 zł w 2022 roku.
• 177 755 zł w 2021 roku.
• -154 060 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "instal progres" wynosi 2 555 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 045 zł a 8 223 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 555 626 zł w 2022 roku.
• 4 690 692 zł w 2021 roku.
• 4 664 176 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "instal progres" wyniosła 2 475 636 zł.
a
ktywa trwałe to 8925 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 466 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 475 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 055 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 475 636 zł w 2022 roku.
• 3 390 855 zł w 2021 roku.
• 2 403 839 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "instal progres" wyniosły 419 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 475 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 641 zł w 2022 roku
• 1 377 265 zł w 2021 roku
• 568 003 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "instal progres" wykazała przychody na poziomie 1 266 018 zł.
Organizacja zarobiła 217 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 621 zł w 2022 roku
• 133 288 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "instal progres" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.