ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY IZOTERBUD SP. Z O.O. | KRS: 0000619807

Podsumowanie

aktywa

631 tys.

przychód

200 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

888 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. KONIUCHY, 7C

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-05-21

Rozpoczęcie działalności

2016-05-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

izoterbud@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud osiągnęła 200 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 372 zł. Pozostałe przychody to 18 757 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 046 zł.

Zysk netto wyniósł 72 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 129 zł w 2024 roku.
• 192 421 zł w 2023 roku.
• 231 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 326 zł w 2024 roku.
• 77 468 zł w 2023 roku.
• 127 080 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47246.95

32371.07

50693.92

31480.67

231407.75

35095.29

593996.09

74419.2

508968.52

148547.97

231797.21

127079.72

192421.36

77467.55

200128.93

72325.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud wynosi 888 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 300 193 zł a 2 482 829 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 888 253 zł w 2024 roku.
• 849 437 zł w 2023 roku.
• 1 016 036 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40718.21

201700.45

453194.98

64328.71

224047.33

440729.38

90650.18

385303.17

578519.38

146464.58

840138.77

1484990.22

257875.55

1191379.78

2079671.58

347695.82

1016035.7

1883655.16

288632.04

849437.11

2193525.36

300193.4

888253.03

2482828.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 025 zł.

Koszty operacyjne Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud wyniosły 119 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5515 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 025 zł w 2024 roku
• 53 310 zł w 2023 roku
• 4072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud wyniosła 631 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 631 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 620 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 300 zł w 2024 roku.
• 560 913 zł w 2023 roku.
• 517 097 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

58178.1

89456.41

136482.2

225729.81

399023.19

517096.69

560913.07

631300.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.6

0.81

0.69

0.35

0.37

0.73

0.62

0.26

0.29

0.17

0.15

0.33

0.38

0.16

0.13

0.37

0.43

0.37

0.29

0.25

0.27

0.61

0.55

0.14

0.44

0.4

0.11

0.12

0.34

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud wyniosły 10 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 593 zł w 2024 roku
• 12 532 zł w 2023 roku
• 46 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

58178.1

3887.16

0.07

89456.41

3684.8

0.04

136482.2

15615.3

0.11

225729.81

30443.71

0.13

399023.19

55189.12

0.14

517096.69

46182.9

0.09

560913.07

12531.73

0.02

631300.35

10593.17

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud wykazała przychody na poziomie 200 129 zł.

Organizacja zarobiła 80 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 348 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8149 zł w 2024 roku
• 8132 zł w 2023 roku
• 13 351 zł w 2022 roku

Wartość

5712

5556

3543

8127

16919

13351

8132

8149

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Remontowo Budowlany Izoterbud wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7902

0.56438

0.39194

0.23064

0.94803

0.97039

0.95871

0.78392

0.83622

0.77792

0.55987

0.40356

0.19375

0.93625

0.95795

0.91415

0.69304

0.82104

0.76337

0.63744

0.42396

0.24597

0.73573

0.73822

0.86988

0.63784

0.81067

0.80043

0.71304

0.46454

0.25981

0.68713

0.70733

0.88837

0.67263

0.85499

0.82094

0.68294

0.47338

0.24566

0.82595

0.86115

0.90633

0.67076

0.83661

0.80445

0.59938

0.45489

0.21221

0.92829

0.94188

0.87741

0.60516

0.79932

0.75723

0.57256

0.45694

0.14138

0.87441

0.89134

0.82237

0.54638

0.75747

0.71553

0.50636

0.38489

0.12808

0.86817

0.85346

0.79633

0.50989

0.71203

Powiązania

C TOMASZ - reprezentacja

Ż DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2016

07.01.2020

R Daria

Luty 1993

Osoba

wspólnik

07.01.2020

Ż Dariusz

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

21.05.2016

07.01.2020

R Daria

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

21.05.2016

07.01.2020

C Justyna

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

07.01.2020

08.10.2024

Ż Dariusz

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

24.06.2025

C Tomasz

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Żelazkiewicz Dariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2020 jest Żelazkiewicz Dariusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2016 do 07.01.2020 była Rutecka Daria kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY IZOTERBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	COLOSEUM PRO USŁUGA SP. Z O.O.	0000857133
2	KROTOINVEST SP. Z O.O.	0000834346
3	DOMNEST SP. Z O.O.	0000465146
4	KAMIENICA ANDERSA SP. Z O.O.	0000564980
5	TR BUILDING SP. Z O.O.	0000773266
6	INVRESTATE SP. Z O.O.	0000878375
7	PLANNER SP. Z O.O.	0000586423
8	AP INWEST SP. Z O.O.	0000718121
9	IDEA SP. Z O.O.	0000226688
10	BIACARPATIA SP. Z O.O.	0000642031
11	BP INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000710534
12	ECOR SP. Z O.O. SP. K.	0000697078
13	Z Z BUILDING CONSTRUCTIONS SUPERVISION SP. Z O.O.	0000831447
14	VENEX SP. Z O.O.	0000447692
15	INPOLBUD PARTNER SP. Z O.O.	0000499584
16	HEL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000748253
17	DSN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000302723
18	RECYKLING SILESIA SP. Z O.O.	0000368353
19	RM INSTALBUD SP. Z O.O.	0001053681
20	TYMORA SP. Z O.O.	0000646674
21	G KKS1 INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000535929
22	MAK HOME SP. Z O.O.	0000802282
23	LOFTBOX SP. Z O.O.	0000766649
24	LEDWORLD SP. Z O.O.	0000619937
25	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PARKOWA" W PASŁĘKU	0000136491
26	AHS DEVELOPMENT K5 SP. Z O.O.	0001012165
27	DR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000834045
28	APARTAMENTY TERESIN SP. Z O.O. SP. K.	0000692112
29	TYM BUD INVEST SP. Z O.O.	0000665995
30	ACCES SP. Z O.O.	0000570110

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY IZOTERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619807 NIP 9562317681 REGON 364520000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY IZOTERBUD

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY IZOTERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619807 NIP
9562317681 REGON
364520000