Organizacja Zakład remontowo budowlany izoterbud osiągnęła 192 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 953 zł.
Zysk netto wyniósł 77 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 421 zł w 2023 roku.
• 231 797 zł w 2022 roku.
• 508 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 468 zł w 2023 roku.
• 127 080 zł w 2022 roku.
• 148 548 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład remontowo budowlany izoterbud wynosi 849 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
288 632 zł a 2 193 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 849 437 zł w 2023 roku.
• 1 016 036 zł w 2022 roku.
• 1 191 380 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład remontowo budowlany izoterbud wyniosła 560 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 913 zł w 2023 roku.
• 517 097 zł w 2022 roku.
• 399 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład remontowo budowlany izoterbud wyniosły 12 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 532 zł w 2023 roku
• 46 183 zł w 2022 roku
• 55 189 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład remontowo budowlany izoterbud wykazała przychody na poziomie 192 421 zł.
Organizacja zarobiła 85 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8132 zł w 2023 roku
• 13 351 zł w 2022 roku
• 16 919 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład remontowo budowlany izoterbud wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.