Organizacja Dsf group osiągnęła 2 180 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 180 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 141 604 zł.
Zysk netto wyniósł 1 038 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 180 496 zł w 2022 roku.
• 1 118 130 zł w 2021 roku.
• 100 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 892 zł w 2022 roku.
• 557 590 zł w 2021 roku.
• 88 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dsf group wynosi 6 878 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 269 574 zł a 14 544 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 362 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 878 806 zł w 2022 roku.
• 3 466 185 zł w 2021 roku.
• 493 435 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dsf group wyniosła 2 985 965 zł.
a
ktywa trwałe to 2 501 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 985 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 692 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 293 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 985 965 zł w 2022 roku.
• 2 553 937 zł w 2021 roku.
• 130 183 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dsf group wyniosły 1 293 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 985 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 293 200 zł w 2022 roku
• 1 900 065 zł w 2021 roku
• 33 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dsf group wykazała przychody na poziomie 2 180 496 zł.
Organizacja zarobiła 1 085 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 709 zł w 2022 roku
• 42 893 zł w 2021 roku
• 8771 zł w 2020 roku
Organizacja Dsf group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.