Organizacja Vadain mazury osiągnęła 1 973 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 973 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 944 174 zł.
Zysk netto wyniósł 28 915 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 973 090 zł w 2022 roku.
• 1 915 286 zł w 2021 roku.
• 1 719 730 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -423 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 915 zł w 2022 roku.
• 69 368 zł w 2021 roku.
• -15 609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vadain mazury wynosi 1 459 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 918 zł a 4 932 724 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 769 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 459 972 zł w 2022 roku.
• 1 561 563 zł w 2021 roku.
• 1 146 487 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vadain mazury wyniosła 287 219 zł.
a
ktywa trwałe to 59 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 662 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 219 zł w 2022 roku.
• 341 196 zł w 2021 roku.
• 432 125 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vadain mazury wyniosły 248 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 662 zł w 2022 roku
• 331 554 zł w 2021 roku
• 491 852 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vadain mazury wykazała przychody na poziomie 1 973 090 zł.
Organizacja zarobiła 28 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3207 zł w 2020 roku