ARTPOLZ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000614830

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

5,7 mln

zysk

511 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SZYDŁÓW

Adres

UL. KIELECKA, 2

Kod pocztowy

28-225

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artpolz osiągnęła 5 669 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 651 063 zł. Pozostałe przychody to 18 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 140 122 zł.

Zysk netto wyniósł 510 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 711 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 669 556 zł w 2023 roku.
• 6 892 363 zł w 2022 roku.
• 4 278 480 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 940 zł w 2023 roku.
• -540 021 zł w 2022 roku.
• -167 271 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1398926.86

36558.47

2579299.14

15578.94

2492822.62

13265.75

8072689.76

385492.51

4278480.05

-167271.32

6892363.31

-540021.45

5669555.99

510940.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artpolz wynosi 688 tys. zł.

EBITDA Artpolz wynosi 688 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artpolz wynosi 5 823 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 173 890 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 823 465 zł w 2023 roku.
• 4 594 909 zł w 2022 roku.
• 2 852 320 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

102682.33

1181534.11

3497317.15

86684.21

1868532.73

6448247.85

103529.56

1818474.3

6232056.55

353569.07

7277332.29

20181724.4

0

2852320.03

10696200.13

0

4594908.87

17230908.27

0

5823465.47

14173889.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpolz wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artpolz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 164 zł.

Koszty operacyjne Artpolz wyniosły 4 962 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 164 zł w 2023 roku
• 489 796 zł w 2022 roku
• 396 954 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artpolz wyniosła 2 678 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 678 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 678 499 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -224 978 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 903 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 678 499 zł w 2023 roku.
• 2 282 483 zł w 2022 roku.
• 2 556 156 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

494946.61

914086.26

1646499.64

3486878.19

2556155.76

2282482.98

2678499.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -227%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.27

0.03

0.02

0.13

0.01

0.1

0.02

0.01

0.11

0.82

0.05

-0.07

1.56

-0.03

-0.04

-0.24

0.8

-0.07

-0.08

0.19

-2.27

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artpolz wyniosły 2 903 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 678 499 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 424 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 903 477 zł w 2023 roku
• 2 959 159 zł w 2022 roku
• 2 663 475 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

494946.61

358036.84

0.72

914086.26

798507.32

0.87

1646499.64

1508460.23

0.92

3486878.19

3015452.76

0.86

2556155.76

2663475.15

1.04

2282482.98

2959159.49

1.3

2678499.47

2903477.49

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artpolz wykazała przychody na poziomie 5 669 556 zł.

Organizacja zarobiła 576 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 475 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 913 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 475 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

65475

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Artpolz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73166

0.65088

0.61752

0.537

0.61002

0.54607

0.70431

0.62553

0

0.68031

0.72551

0.7019

0.64164

0.45878

0.41913

0.57854

0.51339

0

0.65085

0.72318

0.78005

0.69233

0.4365

0.48096

0.52098

0.47699

0

0.87117

0.85549

0.8619

0.67465

0.55436

0.53284

0.6506

0.80395

0

0.03927

0.78302

0.82503

0.80123

0.20956

0.21988

0.20188

0.9468

0

0.01346

0.80782

0.78931

0.86526

0.18285

0.17252

0.12982

0.75094

0

0.87418

0.77098

0.78767

0.81409

0.70715

0.73886

0.75797

0.02545

0.88148

Powiązania

ARTPOLZ - reprezentacja, wspólnik

Z DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

Artpolz

Organizacja

wspólnik

22.04.2016

10.02.2020

Z Artur

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

10.02.2020

Z Dorota

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

Artpolz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTPOLZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FORST & TRANSPORT SP. Z O.O.	0000418434
2	TRANSIP SP. Z O.O.	0000026037
3	BTL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000509023
4	EDA ŚMIGIEL SP. Z O.O.	0000517087
5	BREVIS SP. Z O.O.	0000248327
6	GTS SP. Z O.O.	0000251998
7	BARAN TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000288616
8	TOP TEAM SP. Z O.O.	0000825507
9	DAMAX SP. Z O.O.	0000579206
10	LASTTRANS S.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000253088
11	GUIDON SP. Z O.O.	0000452493
12	MA.GI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467647
13	ATENA SP. Z O.O.	0000567469
14	GO! EXPRESS & LOGISTICS WARSZAWA SP. Z O.O.	0000224398
15	TRANSDUD SP. Z O.O.	0000951277
16	PREMIUM TRANSPORT & LOGISTICS DUO	0001008544
17	TRANS-DAMIAN SP. Z O.O.	0000378472
18	KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SP. Z O.O.	0000542263
19	AXEL24 SP. Z O.O.	0000627199
20	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO	0000101020
21	MG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000939384
22	LIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000583991
23	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
24	ECO MILA SP. Z O.O.	0000820199
25	PERTI SP. Z O.O.	0000459842
26	TRANS KAR SP. Z O.O.	0000237761
27	BERKO SP. Z O.O.	0000143156
28	LTH SP. Z O.O.	0000489846
29	MIĘDZYGMINNY TRANSPORT ODPADÓW SP. Z O.O.	0000691251
30	DEWUTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000665235

ARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000614830 NIP 8661736618 REGON 364279247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTPOLZ

ARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000614830 NIP
8661736618 REGON
364279247