Organizacja Mazovia trans osiągnęła 2 036 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 036 011 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 925 594 zł.
Zysk netto wyniósł 110 417 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -88 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 036 014 zł w 2022 roku.
• 2 049 879 zł w 2021 roku.
• 1 965 403 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 417 zł w 2022 roku.
• 207 102 zł w 2021 roku.
• -150 372 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia trans wynosi 3 407 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 104 173 zł a 8 576 635 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -209 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 407 131 zł w 2022 roku.
• 3 720 299 zł w 2021 roku.
• 2 680 780 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia trans wyniosła 2 627 890 zł.
a
ktywa trwałe to 1 764 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 627 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 144 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 627 890 zł w 2022 roku.
• 2 557 084 zł w 2021 roku.
• 2 361 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia trans wyniosły 483 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 627 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 732 zł w 2022 roku
• 523 343 zł w 2021 roku
• 534 243 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia trans wykazała przychody na poziomie 2 036 014 zł.
Organizacja zarobiła 132 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 103 zł w 2022 roku
• 14 014 zł w 2021 roku
• 22 924 zł w 2020 roku