EURO WIN-INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000538477

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

KOSYNIERÓW, 40

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2015-01-10

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

eurowininter@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja maszyn Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Win-International osiągnęła 2 573 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 552 027 zł. Pozostałe przychody to 21 010 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 248 107 zł.

Zysk netto wyniósł 303 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 252 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 573 037 zł w 2024 roku.
• 2 713 648 zł w 2023 roku.
• 3 091 121 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 920 zł w 2024 roku.
• 476 575 zł w 2023 roku.
• 391 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

802367.86

69583.5

808217.07

23375.3

1063300.55

-132292.98

1493700.58

64343.92

1841860.16

234362.03

3091121.43

391425.65

2713647.84

476575.25

2573037.3

303920.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Win-International wynosi 4 051 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 120 425 zł a 6 432 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 051 464 zł w 2024 roku.
• 4 607 884 zł w 2023 roku.
• 4 161 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99142.9

912388.8

2005919.65

116674.37

748986.95

2020542.67

0

726321.67

2658251.38

65712.58

1318888.64

3734251.45

241484.1

2406838.99

4604650.4

535053.34

4161503.56

7727803.58

892484.77

4607884.33

6784119.6

1120424.86

4051463.54

6432593.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Win-International wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309445

0.0309427

0.0309111

0.0308744

0.0308513

0.0307439

0.030778

0.0307898

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Win-International wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001436

0.0001791

0.0026545

0.0006944

0.000218

0.0002124

0.0001881

0.000194

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Win-International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Win-International wynosi 176 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 453 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 453 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12770.63

25039.06

41203.47

3948.65

22752.82

40487.21

0

42051.94

0

18599.51

58790.42

30451.96

53408.13

70092.38

78285.13

120077.13

193805.78

81409.44

157596.01

327421.97

60784.02

175537.54

453000.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 654 435 zł.

Koszty operacyjne Euro Win-International wyniosły 2 142 768 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 753 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 654 435 zł w 2024 roku
• 574 587 zł w 2023 roku
• 335 410 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

124161.13

128340.39

0

282055.85

335409.56

574586.92

654435.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Win-International wyniosła 1 623 734 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 199 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 424 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 623 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 493 900 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 834 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 623 734 zł w 2024 roku.
• 1 314 345 zł w 2023 roku.
• 898 202 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158229.39

221445.85

390541.87

452033.92

481281.56

898202.1

1314345.24

1623734.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.53

0.11

0.09

0.11

0.15

0.03

-0.34

-5.68

-0.12

0.14

0.73

0.11

0.04

0.49

0.73

0.12

0.13

0.44

0.55

0.2

0.13

0.36

0.4

0.24

0.18

0.19

0.2

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Win-International wyniosły 129 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 623 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 834 zł w 2024 roku
• 124 366 zł w 2023 roku
• 184 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158229.39

26038.86

0.16

221445.85

65880.02

0.3

390541.87

367269.02

0.94

452033.92

364417.15

0.81

481281.56

159302.76

0.33

898202.1

184797.65

0.21

1314345.24

124365.54

0.09

1623734.08

129834.26

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Win-International wykazała przychody na poziomie 2 573 037 zł.

Organizacja zarobiła 337 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3005 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 523 zł w 2024 roku
• 54 982 zł w 2023 roku
• 57 853 zł w 2022 roku

Wartość

12487

4086

0

7950

17369

57853

54982

33523

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Win-International wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78036

0.5952

0.48266

0.22432

0.8179

0.8334

0.96163

0.74727

0.80364

0.70539

0.59192

0.51943

0.28114

0.62707

0.58443

0.77595

0.53076

0.74179

0.07037

0.62418

0.59447

0.70849

0.17868

0.17239

0.11648

0.01319

0

0.70472

0.6698

0.60801

0.63343

0.51183

0.73164

0.69454

0.77144

0.76619

0.82238

0.68781

0.61572

0.30241

0.78425

0.75315

0.93684

0.77485

0.80052

0.82855

0.71887

0.66259

0.23945

0.75007

0.82417

0.8932

0.66019

0.85638

0.87001

0.67662

0.68908

0.16014

0.84213

0.87518

0.88068

0.63903

0.8709

0.80739

0.60193

0.66404

0.14031

0.78538

0.8202

0.7659

0.5289

0.80321

Powiązania

R SABINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

R Sabina

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2015

24.03.2015

R Sabina

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

10.01.2015

R Sabina

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Reszka Sabina posiada 999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2015 jest Reszka Sabina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2015 do 24.03.2015 była Reszka Sabina kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do EURO WIN-INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEBIESKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000841330
2	BARTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786338
3	AMFI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000751018
4	SEGO TRADE SP. Z O.O.	0000877546
5	EUROPA TRAVEL & TRANS SP. Z O.O.	0000398843
6	INTERMAL SP. Z O.O.	0000922669
7	EXPRESS LM SP. Z O.O.	0000639481
8	BE-MA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000793063
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "LIMBA" SP. Z O.O.	0000203356
10	LKW SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000822300
11	JDZ SP. Z O.O.	0000707877
12	4ENTE SP. Z O.O.	0000831392
13	DOMENA BIS SP. Z O.O.	0000749310
14	GLOBUS SP. Z O.O.	0000109386
15	JATEX SP. Z O.O. SP. K.	0000593828
16	CORTRIX SP. Z O.O.	0000751538
17	EL-MEX GROUP SP. Z O.O.	0000883128
18	TAKE TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000881065
19	SAMUL TRANS SP. Z O.O.	0000657645
20	BEYOND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000764997
21	B&GREGOR SP. Z O.O.	0000714143
22	KAMER SP. Z O.O.	0000522992
23	DORMO SP. Z O.O.	0000473720
24	EFS SP. Z O.O.	0000681771
25	TRANSCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000774455
26	MILOTRANS SP. Z O.O.	0000542699
27	EUROSPED SP. Z O.O.	0000030500
28	HIM SP. Z O.O.	0000528704
29	MAGNUS TRANS SP. Z O.O.	0000640623
30	DOMARPOL SP. Z O.O.	0000523381

EURO WIN-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538477 NIP 7492091838 REGON 161609414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO WIN-INTERNATIONAL

EURO WIN-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538477 NIP
7492091838 REGON
161609414