Wykończenia i remonty lokali usługowych (biura, restauracje, sklepy)
Kompleksowa realizacja wnętrz mieszkań od stanu deweloperskiego
Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych na każdym etapie projektu
X Build Team to firma budowlana, która oferuje kompleksową realizację projektów budowlanych. Specjalizuje się w wykończeniach i remontach lokali usługowych, takich jak biura, restauracje oraz sklepy. Dzięki kreatywności i precyzji wykonania, firma tworzy przestrzenie, które zachwycają swoich klientów i personel. Zespół X Build Team stawia na efektywność oraz terminowość, skutecznie zarządzając czasem swoich klientów, by jak najszybciej przywrócić ich do normalnej działalności. W przypadku lokali mieszkalnych zapewniają pełną obsługę przechodząc od stanu deweloperskiego po gotowe do zamieszkania wnętrza. Dodatkowo, firma również zajmuje się kompleksowym generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych, współpracując z doświadczonymi architektami oraz inżynierami, co pozwala na tworzenie unikalnych projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dbałość o jakość materiałów oraz przemyślane planowanie i organizacja pracy wpływają na wysoką jakość usług świadczonych przez X Build Team, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X Build Team osiągnęła 2 087 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 087 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 931 194 zł.
Zysk netto wyniósł 156 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 695 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 087 490 zł w 2024 roku.
• 1 203 169 zł w 2023 roku.
• 4 006 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 296 zł w 2024 roku.
• 56 825 zł w 2023 roku.
• -3669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X Build Team wynosi 217 tys. zł.
EBITDA X Build Team wynosi 219 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X Build Team wynosi 2 188 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 089 zł a 5 218 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 188 931 zł w 2024 roku.
• 1 084 279 zł w 2023 roku.
• 2 683 067 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji X Build Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X Build Team wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
X Build Team charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla X Build Team wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 834
zł.
Koszty operacyjne X Build Team wyniosły 1 870 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 834 zł w 2024 roku
• 232 219 zł w 2023 roku
• 354 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X Build Team wyniosła 694 125 zł.
a
ktywa trwałe to 5041 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 125 zł w 2024 roku.
• 578 598 zł w 2023 roku.
• 331 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X Build Team wyniosły 464 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 674 zł w 2024 roku
• 505 442 zł w 2023 roku
• 315 419 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X Build Team wykazała przychody na poziomie 2 087 490 zł.
Organizacja zarobiła 172 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 134 zł w 2024 roku
• 7564 zł w 2023 roku
• 1122 zł w 2022 roku
Organizacja X Build Team wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koszyk Mateusz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Zięba Dariusz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Koszyk Mateusz (50% udziałów)
• Zięba Dariusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2024 do 25.02.2025
był Dm Homes
kontrolując 0% udziałów.
W okresie od 19.07.2021 do 13.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Dm Homes . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.