Organizacja Eko-sanit serwis osiągnęła 123 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 928 zł. Pozostałe przychody to 45 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 901 zł.
Zysk netto wyniósł 26 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 718 zł w 2022 roku.
• 92 285 zł w 2021 roku.
• 48 787 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 027 zł w 2022 roku.
• 3087 zł w 2021 roku.
• 3165 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-sanit serwis wynosi 237 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 419 zł a 364 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 006 zł w 2022 roku.
• 87 307 zł w 2021 roku.
• 58 677 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-sanit serwis wyniosła 87 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 455 zł w 2022 roku.
• 24 670 zł w 2021 roku.
• 19 890 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-sanit serwis wyniosły 20 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 229 zł w 2022 roku
• 6754 zł w 2021 roku
• 1900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-sanit serwis wykazała przychody na poziomie 123 718 zł.
Organizacja zarobiła 34 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8287 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1079 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-sanit serwis wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.