BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000605259 NIP
9512407608 REGON
363868510

Podsumowanie

aktywa

144 tys.

przychód

584 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

389 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KABACKI DUKT, 8

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2016-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bitangels osiągnęła 584 210 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 584 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 625 640 zł.

Strata netto wyniosła 41 431 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 584 210 zł w 2022 roku.
• 505 156 zł w 2021 roku.
• 535 915 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 431 zł w 2022 roku.
• -79 278 zł w 2021 roku.
• -22 008 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

507103.29

38163.64

489180.09

36623.67

537805.86

4663.18

535915.07

-22008.47

505156.43

-79278.07

584209.72

-41430.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bitangels wynosi 389 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 460 524 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 473 zł w 2022 roku.
• 346 670 zł w 2021 roku.
• 426 635 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

54899.22

545622.64

1267758.22

82366.97

554981.71

1222950.23

46631.8

463054.32

1344514.65

426634.72

1339787.67

346670.41

1262891.07

389473.15

1460524.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bitangels wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Bitangels wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 988 zł w 2022 roku.
• -75 566 zł w 2021 roku.
• -16 683 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 539 zł w 2022 roku.
• -75 117 zł w 2021 roku.
• -16 234 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

50276.54

50725.58

50855.92

51304.96

10456.2

10905.24

-16682.92

-16233.88

-75565.74

-75116.7

-36987.77

-36538.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bitangels wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.
• 2,85% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitangels wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bitangels charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bitangels wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.
• 30 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7541.48

14724.59

23036.31

7324.73

17862

36011.76

932.64

16807.61

37801.03

13226.77

30255.23

2245.9

20206.26

1622.62

23368.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 636 zł.

Koszty operacyjne Bitangels wyniosły 621 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 636 zł w 2022 roku
• 30 126 zł w 2021 roku
• 12 482 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Wynagrodzenia — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6882.87

13866.47

16233.13

12482.21

30126.36

64636.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bitangels wyniosła 143 856 zł.

ktywa trwałe to 5136 zł.

ktywa obrotowe to 138 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 856 zł.

apitał (fundusz) własny to -28 231 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 087 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 856 zł w 2022 roku.
• 147 375 zł w 2021 roku.
• 207 165 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

144737.51

229910.41

215207.63

207165.46

147374.64

143855.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.52

0.1

0.08

0.16

0.33

0.1

0.07

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.11

-0.24

-0.03

-0.04

-0.54

-6.01

-0.15

-0.16

-0.29

1.47

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bitangels wyniosły 172 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 087 zł w 2022 roku
• 134 175 zł w 2021 roku
• 114 688 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku

Zadłużenie — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144737.51

71538.55

0.49

229910.41

120087.78

0.52

215207.63

100721.82

0.47

207165.46

114688.12

0.55

147374.64

134175.37

0.91

143855.63

172086.87

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bitangels wykazała przychody na poziomie 584 210 zł.

Organizacja zarobiła -41 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 431 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8959

6463

461

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Bitangels wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86443

0.75659

0.68182

0.41818

0.7751

0.78147

0.87623

0.72371

0.89921

0.85297

0.74977

0.74036

0.42857

0.73024

0.76027

0.79399

0.62181

0.87957

0.73071

0.77087

0.74094

0.41877

0.50528

0.52043

0.62713

0.44498

0.77116

0.1128

0.7626

0.72257

0.47992

0.33493

0.34136

0.26986

0.13273

0.06015

0.73654

0.66642

0.66186

0.27366

0.26167

0.15433

0.01837

0.10149

0.71539

0.632

0.77893

0.31937

0.31308

0.20675

0.93247

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 113 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 255 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+113

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+8 mies. 15 dni 26-03-2024

2021

−20 dni 25-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

+15 mies. 6 dni 13-10-2020

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Krzemińska Joanna - prokurent, wspólnik

Krzemiński Kamil - wspólnik, reprezentacja

A MOŻE PIFKO? URSZULA MULINEK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Historia powiązań — BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2016

A Może Pifko? Urszula Mulinek

Organizacja

wspólnik

01.03.2016

18.03.2016

Mulinek Urszula

Październik 1986

Osoba

wspólnik

18.03.2016

Krzemińska Joanna

Luty 1972

Osoba

wspólnik

18.03.2016

Krzemiński Kamil

Kwiecień 1972

Osoba

prokurent

18.03.2016

Krzemińska Joanna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

Krzemiński Kamil

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Krzemiński Kamil posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Krzemińska Joanna posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest Krzemiński Kamil kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2016 do 18.03.2016 była Mulinek Urszula kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Krzemińska Joanna

prokurentwspólnik
Krzemiński Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BITANGELS

	Organizacja	Numer KRS
1	5 TALENTS LAB SP. Z O.O.	0000731960
2	MPOWER-BHP SP. Z O.O.	0000597755
3	BEAR BAR SP. Z O.O.	0000004287
4	E-GARDEROBE SP. Z O.O.	0000723320
5	GREYCOLAB SP. Z O.O.	0000803499
6	MECLO SP. Z O.O.	0000565549
7	SUROWCE GDAŃSK SP. Z O.O.	0000614833
8	BETONEX MOLDS SP. Z O.O.	0000779523
9	AMICO.COM.PL SP. Z O.O.	0000681799
10	SEPULTUS SP. Z O.O.	0000859708
11	ACCELER SP. Z O.O.	0000315094
12	ELEKTROUTLET SP. Z O.O.	0000832579
13	BOWS&ARROWS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000474199
14	BAD ONLINE TRADING SP. Z O.O.	0000798214
15	CT POLSKA SP. Z O.O.	0000666091
16	A. K. POLAND SP. Z O.O.	0000724635
17	HOOKAH STORE SP. Z O.O.	0000898836
18	PLANTS4HUMANS SP. Z O.O.	0000782730
19	FLAMING SP. Z O.O.	0000808178
20	BOTIMO SP. Z O.O.	0000872984
21	CALION SP. Z O.O.	0000892024
22	HILARYWOOD SP. Z O.O.	0000897110
23	D&B POLSKA SP. Z O.O.	0000838177
24	JAKIMIEC & PARTNERS SP. Z O.O.	0000333229
25	TWOJA TARCZA SP. Z O.O.	0000837163
26	EMTRON SP. Z O.O.	0000196697
27	ROTMANGROUP SP. Z O.O.	0000540560
28	TRENDYWEAR SP. Z O.O.	0000637813
29	DNIPRO-M SP. Z O.O.	0000799442
30	OMOBONUS SP. Z O.O.	0000869086

BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605259 NIP 9512407608 REGON 363868510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BITANGELS

BITANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000605259 NIP
9512407608 REGON
363868510