Organizacja 1 st grzegórska osiągnęła 364 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 347 746 zł. Pozostałe przychody to 16 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 120 zł.
Strata netto wyniosła 2374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 512 zł w 2022 roku.
• 288 354 zł w 2021 roku.
• 284 724 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2374 zł w 2022 roku.
• -23 629 zł w 2021 roku.
• 34 714 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1 st grzegórska wynosi 290 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 911 280 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 521 zł w 2022 roku.
• 241 576 zł w 2021 roku.
• 395 735 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1 st grzegórska wyniosła 140 148 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7526 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 148 zł w 2022 roku.
• 142 547 zł w 2021 roku.
• 129 579 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1 st grzegórska wyniosły 76 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 798 zł w 2022 roku
• 76 760 zł w 2021 roku
• 40 164 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1 st grzegórska wykazała przychody na poziomie 364 512 zł.
Organizacja zarobiła -2374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2999 zł w 2020 roku
Organizacja 1 st grzegórska wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Największym udziałowcem od 22.10.2014 jest
Grzegórska Sorochtej Elżbieta
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2004 do 22.10.2014:
• Kędzierski Ryszard (33% udziałów)
• Grzegórska Sorochtej Elżbieta (33% udziałów)
• Sorochtej Janusz (33% udziałów)