Organizacja Agile osiągnęła 358 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 358 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 295 159 zł.
Zysk netto wyniósł 63 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 474 zł w 2022 roku.
• 200 559 zł w 2021 roku.
• 674 650 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 315 zł w 2022 roku.
• 2692 zł w 2021 roku.
• 97 283 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agile wynosi 556 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 706 zł a 896 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 556 949 zł w 2022 roku.
• 156 784 zł w 2021 roku.
• 852 939 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agile wyniosła 255 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 912 zł w 2022 roku.
• 217 338 zł w 2021 roku.
• 156 138 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agile wyniosły 169 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 637 zł w 2022 roku
• 200 924 zł w 2021 roku
• 137 416 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agile wykazała przychody na poziomie 358 474 zł.
Organizacja zarobiła 69 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6546 zł w 2022 roku
• 266 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agile wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.