Organizacja Ap armatura osiągnęła 483 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 483 944 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 466 809 zł.
Zysk netto wyniósł 17 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 971 zł w 2023 roku.
• 782 502 zł w 2022 roku.
• 951 213 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 135 zł w 2023 roku.
• 42 882 zł w 2022 roku.
• 120 390 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap armatura wynosi 584 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 351 zł a 1 209 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 074 zł w 2023 roku.
• 873 231 zł w 2022 roku.
• 1 263 577 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap armatura wyniosła 305 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 447 zł w 2023 roku.
• 409 601 zł w 2022 roku.
• 454 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap armatura wyniosły 48 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 265 zł w 2023 roku
• 169 555 zł w 2022 roku
• 257 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap armatura wykazała przychody na poziomie 483 971 zł.
Organizacja zarobiła 18 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1859 zł w 2023 roku
• 4791 zł w 2022 roku
• 11 695 zł w 2021 roku
Organizacja Ap armatura wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stejskal Karel
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2021 jest
Stejskal Karel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2019 do 07.10.2021
był Stejskal Karel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.07.2019 do 08.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Wala Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.