Modernizacja zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwupłaszczowe
Naprawa zbiorników z uszkodzonym laminatem
Czyszczenie separatorów w obiektach przemysłowych
Usługi transportowe hakowcem oraz transport kontenerów
Serwis klimatyzacji dla klientów przemysłowych
EXPOM to firma specjalizująca się w kompleksowej modernizacji, naprawach oraz remontach zbiorników paliwowych. Oferuje szereg usług, które obejmują zarówno wymianę i modernizację istniejących zbiorników, jak i ich konserwację. Klientom proponowane jest między innymi przekształcenie zbiorników jednopłaszczowych na stalowe zbiorniki dwupłaszczowe, co znacząco podnosi ich bezpieczeństwo i funkcjonalność. EXPOM wykonuje także naprawy uszkodzonych zbiorników, likwidując problemy związane z korozją oraz innymi defektami. Dodatkowo, firma zajmuje się czyszczeniem separatorów, co jest kluczowym elementem utrzymania jakości zabezpieczeń w obiektach przemysłowych. Specjalnością EXPOM są również usługi transportowe, w tym transport kontenerów oraz odpadów, co sprawia, że oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb różnych klientów. Ponadto, EXPOM zapewnia serwis klimatyzacji, co uzupełnia wachlarz oferowanych usług. Współpraca z tą firmą to gwarancja profesjonalizmu oraz dbałości o najdrobniejsze szczegóły w zakresie modernizacji i napraw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expom osiągnęła 2 341 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 341 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 865 194 zł.
Zysk netto wyniósł 476 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 341 539 zł w 2024 roku.
• 1 882 965 zł w 2023 roku.
• 1 233 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 344 zł w 2024 roku.
• 136 600 zł w 2023 roku.
• 91 852 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Expom wynosi 746 tys. zł.
EBITDA Expom wynosi 813 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expom wynosi 4 128 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
662 331 zł a 6 668 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 128 735 zł w 2024 roku.
• 2 180 892 zł w 2023 roku.
• 1 454 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expom wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Expom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 039
zł.
Koszty operacyjne Expom wyniosły 1 595 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 039 zł w 2024 roku
• 333 263 zł w 2023 roku
• 261 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expom wyniosła 2 251 984 zł.
a
ktywa trwałe to 660 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 591 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 251 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 368 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 251 984 zł w 2024 roku.
• 2 801 524 zł w 2023 roku.
• 2 045 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expom wyniosły 1 368 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 251 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 368 877 zł w 2024 roku
• 2 295 947 zł w 2023 roku
• 1 692 218 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expom wykazała przychody na poziomie 2 341 539 zł.
Organizacja zarobiła 528 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 395 zł w 2024 roku
• 15 954 zł w 2023 roku
• 11 277 zł w 2022 roku
Organizacja Expom wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wywrocki Łukasz
posiada 507 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2025 jest
Wywrocki Łukasz
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2021 do 27.06.2025
był Wywrocki Łukasz
kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2016 do 16.06.2021:
• Kawa Mirosław (25% udziałów)
• Wywrocki Zbigniew (25% udziałów)
• Wywrocki Łukasz (25% udziałów)
• Durkiewicz Paweł (25% udziałów)