Organizacja Wladman osiągnęła 2 940 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 940 733 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 383 289 zł.
Strata netto wyniosła 442 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 940 737 zł w 2022 roku.
• 3 565 599 zł w 2021 roku.
• 1 050 317 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -147 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -442 555 zł w 2022 roku.
• 1 313 264 zł w 2021 roku.
• 488 071 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wladman wynosi 3 009 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 351 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 003 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 009 543 zł w 2022 roku.
• 9 011 091 zł w 2021 roku.
• 3 024 843 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wladman wyniosła 1 829 511 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 91 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 737 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 829 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 398 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 829 511 zł w 2022 roku.
• 2 476 173 zł w 2021 roku.
• 699 481 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wladman wyniosły 430 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 829 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 775 zł w 2022 roku
• 634 882 zł w 2021 roku
• 203 016 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wladman wykazała przychody na poziomie 2 940 737 zł.
Organizacja zarobiła -442 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -442 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 136 884 zł w 2021 roku
• 49 665 zł w 2020 roku
Organizacja Wladman wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.