Organizacja Azul osiągnęła 3 709 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 709 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 771 027 zł.
Strata netto wyniosła 61 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 741 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 709 116 zł w 2022 roku.
• 3 573 134 zł w 2021 roku.
• 4 733 423 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 911 zł w 2022 roku.
• 367 563 zł w 2021 roku.
• 270 806 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azul wynosi 3 228 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 272 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 645 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 228 613 zł w 2022 roku.
• 4 654 662 zł w 2021 roku.
• 4 765 488 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azul wyniosła 1 638 794 zł.
a
ktywa trwałe to 118 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 519 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 638 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 007 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 638 794 zł w 2022 roku.
• 1 842 116 zł w 2021 roku.
• 1 397 386 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azul wyniosły 630 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 638 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 969 zł w 2022 roku
• 772 353 zł w 2021 roku
• 695 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azul wykazała przychody na poziomie 3 709 116 zł.
Organizacja zarobiła -55 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6735 zł w 2022 roku
• 53 549 zł w 2021 roku
• 30 273 zł w 2020 roku
Organizacja Azul wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.