Organizacja Insfera osiągnęła 1 224 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 127 zł. Pozostałe przychody to 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 073 330 zł.
Zysk netto wyniósł 150 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 224 777 zł w 2022 roku.
• 254 238 zł w 2021 roku.
• 182 746 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 796 zł w 2022 roku.
• 28 800 zł w 2021 roku.
• 16 446 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insfera wynosi 1 554 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 363 zł a 3 061 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 554 065 zł w 2022 roku.
• 305 960 zł w 2021 roku.
• 187 615 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insfera wyniosła 303 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 259 zł w 2022 roku.
• 98 426 zł w 2021 roku.
• 61 725 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -342.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insfera wyniosły 124 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 109 zł w 2022 roku
• 70 072 zł w 2021 roku
• 62 171 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insfera wykazała przychody na poziomie 1 224 777 zł.
Organizacja zarobiła 166 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 228 zł w 2022 roku
• 1178 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Insfera wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cichorz Dariusz
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.