Organizacja Zbd group osiągnęła 6 856 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 845 525 zł. Pozostałe przychody to 10 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 190 720 zł.
Zysk netto wyniósł 654 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 371 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 856 430 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 654 806 zł w 2022 roku.
• -10 227 zł w 2021 roku.
• -3893 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbd group wynosi 7 660 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
470 291 zł a 17 141 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 532 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 660 467 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbd group wyniosła 2 229 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 229 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 229 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 627 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 229 114 zł w 2022 roku.
• 2921 zł w 2021 roku.
• 1934 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162141.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbd group wyniosły 1 602 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 229 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 059 zł w 2022 roku
• 30 671 zł w 2021 roku
• 19 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 1050% w 2021 roku
• 1006% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbd group wykazała przychody na poziomie 6 856 430 zł.
Organizacja zarobiła 719 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 654 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 318 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zbd group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.