VAPRIM SP. Z O.O. | KRS: 0000574162

Podsumowanie

aktywa

563 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16

Kod pocztowy

02-013

Rejestracja

2015-09-04

Rozpoczęcie działalności

2015-09-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vaprim osiągnęła 1 473 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 473 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 391 862 zł.

Zysk netto wyniósł 81 800 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 473 662 zł w 2024 roku.
• 1 606 193 zł w 2023 roku.
• 1 256 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 800 zł w 2024 roku.
• 171 390 zł w 2023 roku.
• 108 378 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1382451.83

30817.53

1158081.74

-104572.56

1296539.41

25035.44

994921.16

-90409.89

1024047.32

44146.44

1256201.88

108377.91

1606193.08

171390.05

1473661.73

81799.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vaprim wynosi 1 572 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 262 560 zł a 3 684 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 572 200 zł w 2024 roku.
• 1 957 566 zł w 2023 roku.
• 1 343 648 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85735.3

1130639.97

3456129.58

0

779360.4

2895204.35

26082.34

990583.7

3241348.52

0

663280.77

2487302.9

0

859283.97

2560118.3

72668.18

1343647.74

3140504.7

201210.72

1957566.31

4015482.7

262560.4

1572199.83

3684154.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vaprim wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vaprim wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vaprim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vaprim wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 118 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 797 zł.

Koszty operacyjne Vaprim wyniosły 1 384 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 797 zł w 2024 roku
• 754 085 zł w 2023 roku
• 753 491 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vaprim wyniosła 563 005 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 549 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 350 081 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 005 zł w 2024 roku.
• 483 096 zł w 2023 roku.
• 296 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

284876.26

201256.78

220257.89

144400.99

175378.59

296414.34

483096.41

563004.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.27

0.03

0.02

-0.52

-10.74

-0.09

0.11

0.72

0.02

-0.63

1.63

-0.12

-0.09

0.25

-3.84

0.01

0.04

0.37

1.12

0.1

0.09

0.35

0.64

0.11

0.15

0.23

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vaprim wyniosły 212 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 924 zł w 2024 roku
• 214 815 zł w 2023 roku
• 199 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

284876.26

170562.53

0.6

201256.78

191515.57

0.95

220257.89

185481.44

0.84

144400.99

200034.43

1.39

175378.59

186865.59

1.07

296414.34

199523.43

0.67

483096.41

214815.45

0.44

563004.56

212924.03

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vaprim wykazała przychody na poziomie 1 473 662 zł.

Organizacja zarobiła 89 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 800 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 446 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7282 zł w 2024 roku
• 9530 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4161.9

0

9530

7282

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Vaprim wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73406

0.84262

0.73584

0.66118

0.4

0.42968

0.56312

0.56282

0.7136

0.02903

0.81725

0.68747

0.80914

0.15858

0.16089

0.10434

0.007

0

0.67431

0.82693

0.69083

0.78432

0.37631

0.35692

0.5429

0.78824

0

0.03482

0.79008

0.60071

0.89772

0.15562

0.15235

0.07384

0.94884

0

0.70833

0.78093

0.62584

0.86223

0.43369

0.31544

0.69015

0.02055

0

0.77348

0.79839

0.68279

0.77043

0.52483

0.53122

0.75088

0.92106

0

0.80376

0.81068

0.74261

0.6611

0.5494

0.51837

0.72601

0.75559

0.71582

0.67544

0.76608

0.72283

0.64465

0.41328

0.39316

0.50389

0.47467

0.62315

Powiązania

F DARIUSZ - reprezentacja

K TOMASZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2015

K Tomasz

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

12.01.2023

K Tomasz

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

04.09.2015

12.01.2023

K Tadeusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

F Dariusz

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Krasiński Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do VAPRIM

	Organizacja	Numer KRS
1	MIODZIO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000734875
2	AUTOMOTIVE CENTRUM DMOWSKI-CICHY SP. Z O.O.	0000846560
3	REGIONALNE BIURO UBEZPIECZEŃ KRASNODĘBSKI SP. Z O.O.	0000825518
4	KONCEPCJA SP. Z O.O.	0000138684
5	ŁÓDZKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.	0000710658
6	WOJTASZ EXPERT SP. Z O.O.	0000685496
7	SUPERPOLISA INTERTUR SP. Z O.O.	0000043219
8	UBEZPIECZENIA4YOU.PL SP. Z O.O.	0000338866
9	TOWARZYSTWO USŁUG FINANSOWYCH POLSKA	0000715988
10	CBS GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000136467
11	UNITY TRADE CREDIT BROKER POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000501146
12	CENTRUM POLISA SP. Z O.O.	0000614145
13	SPECJAŁ FINANSE SP. Z O.O.	0000538166
14	MULTIFORMUŁA SP. Z O.O.	0000593966
15	G&P NIEZALEŻNE DORADZTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000333113
16	POWSZECHNE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000396274
17	KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SP. Z O.O.	0001079487
18	CERTUM SP. Z O.O.	0000529770
19	OPEN BROKER SP. Z O.O.	0000173186
20	UPLUS.PL SP. Z O.O.	0000923792
21	BEST UBEZPIECZENIA KOTASIAK SP. Z O.O.	0000776138
22	KODAR POLSKA SP. Z O.O.	0000288354
23	KANCELARIA BROKERSKA ASEKO SP. Z O.O.	0000576586
24	KANCELARIE BROKERSKIE OPTIMUM SP. Z O.O.	0000160378
25	WINSERS SP. Z O.O.	0000548940
26	AMA CONSULTING SP. Z O.O.	0000215049
27	STREFA BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000642508
28	NLS FINANCE SP. Z O.O.	0000935950
29	RESIDENT BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000000505
30	MEDRISK SP. Z O.O.	0000591507

VAPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574162 NIP 7010505320 REGON 362448763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VAPRIM

VAPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574162 NIP
7010505320 REGON
362448763