TEAM BARTOSZUK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000758938

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

8,7 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

UL. PUŁTUSKA, 20A

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2018-11-21

Rozpoczęcie działalności

2018-11-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność pocztowa i kurierska HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Team Bartoszuk osiągnęła 8 652 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 652 169 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 567 584 zł.

Zysk netto wyniósł 84 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 442 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 652 172 zł w 2024 roku.
• 8 925 714 zł w 2023 roku.
• 8 560 287 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 584 zł w 2024 roku.
• 119 620 zł w 2023 roku.
• 309 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4004229.75

163011.66

3726063.12

118419.41

5079672.65

187120.82

8560286.54

309973.32

8925713.97

119620.28

8652171.51

84584.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Team Bartoszuk wynosi 118 tys. zł.

EBITDA Team Bartoszuk wynosi 118 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Team Bartoszuk wynosi 6 646 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 539 681 zł a 21 630 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 107 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 646 132 zł w 2024 roku.
• 6 905 200 zł w 2023 roku.
• 7 318 278 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

122258.74

3443791.88

10010574.38

88814.56

3046534.28

9315157.8

140340.61

4275272.33

12699181.63

371527.26

7318278.23

21400716.35

476242.47

6905199.57

22314284.93

539680.67

6646132.09

21630428.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Team Bartoszuk wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team Bartoszuk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Team Bartoszuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Team Bartoszuk wynosi 173 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 346 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 346 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 356 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 348 640 zł.

Koszty operacyjne Team Bartoszuk wyniosły 8 533 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 224 773 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 348 640 zł w 2024 roku
• 1 122 468 zł w 2023 roku
• 926 562 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Team Bartoszuk wyniosła 1 175 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 175 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 175 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 719 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 175 119 zł w 2024 roku.
• 1 075 819 zł w 2023 roku.
• 955 469 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

414692.36

429468.27

619397.51

955469.09

1075819.36

1175118.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

1

0.04

0.28

1

0.03

0.3

1

0.04

0.32

0.63

0.04

0.11

0.19

0.02

0.01

0.07

0.12

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Team Bartoszuk wyniosły 455 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 175 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 544 zł w 2024 roku
• 440 829 zł w 2023 roku
• 460 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

414692.36

251680.7

0.61

429468.27

311048.86

0.72

619397.51

432276.69

0.7

955469.09

460099.41

0.48

1075819.36

440829.4

0.41

1175118.57

455544.34

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Team Bartoszuk wykazała przychody na poziomie 8 652 172 zł.

Organizacja zarobiła 92 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8409 zł w 2024 roku
• 12 407 zł w 2023 roku
• 29 132 zł w 2022 roku

Wartość

10417

29132

12407

8409

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Team Bartoszuk wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32212

0.00073

0.0007

0.7252

0.51917

0.36882

0.57063

0.72128

0.70222

0.91497

0.91945

0.68361

0.50321

0.37124

0.67265

0.62563

0.60677

0.86501

0.91409

0.72685

0.54841

0.43146

0.66216

0.69661

0.67222

0.88254

0.91561

0.68888

0.74323

0.62962

0.48548

0.49516

0.66843

0.63032

0.87855

0.81192

0.72455

0.60167

0.62258

0.48614

0.45191

0.355

0.42785

0.64268

0.56937

0.62153

0.58793

0.57691

0.45745

0.43968

0.4408

0.40571

0.62163

0.53932

0.5993

Powiązania

TEAM BARTOSZUK - wspólnik, reprezentacja

B TADEUSZ - wspólnik

B MARCIN - wspólnik

B ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2018

B Tadeusz

Październik 1957

Osoba

wspólnik

21.11.2018

13.08.2025

B Barbara

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

21.11.2018

B Łukasz

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

21.11.2018

B Marcin

Maj 1986

Osoba

wspólnik

21.11.2018

Team Bartoszuk

Organizacja

reprezentacja

21.11.2018

Team Bartoszuk

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TEAM BARTOSZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	BEMATEX SP. Z O.O.	0000139178
2	JUWET JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000757574
3	DŻINN MARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000593638
4	KOPYRA SP. Z O.O.	0000906002
5	SKLEPY KAROLANT SP. Z O.O.	0000779874
6	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "LUBRAPOL"	0000050091
7	GREENEX BIS SP. Z O.O.	0000258481
8	MARKET JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000765623
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁUCHOWIE	0000177444
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W POŁAJEWIE	0000061861
11	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W FAJSŁAWICACH	0000132489
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000125995
13	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "GA-GA" J.GLIŃSKI,	0000099283
14	MLECZARENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000732642
15	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W SADKACH	0000068113
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000025005
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NISKU	0000115249
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EWA I DARIUSZ"	0000836267
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBINI	0000067269
20	AVANGARDE SP. Z O.O.	0000218869
21	GRAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000851501
22	KA-MA SP. Z O.O.	0000741387
23	KG XXXIV SP. Z O.O.	0000486793
24	FUTURO SP. Z O.O.	0000713595
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KAMIONCE	0000189558
26	LABEL MARS SP. J.	0000020457
27	MARCOPOLO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000796161
28	ZIC HANDEL SP. Z O.O.	0000948743
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000073045
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁAPANOWIE	0000175604

TEAM BARTOSZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000758938 NIP 5662021937 REGON 381854497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEAM BARTOSZUK

TEAM BARTOSZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000758938 NIP
5662021937 REGON
381854497