IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000587153 NIP
5862301363 REGON
363025510

Podsumowanie

aktywa

22 tys.

przychód

9 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

15 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 45-47

Kod pocztowy

81-368

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

drazkiewicz@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REPREZENTACJĄ SPÓŁKI I PROWADZENIEM JEJ SPRAW.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idoneum osiągnęła 8999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 8999 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1813 zł.

Zysk netto wyniósł 1813 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8999 zł w 2024 roku.
• 9571 zł w 2023 roku.
• 19 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1813 zł w 2024 roku.
• 1635 zł w 2023 roku.
• 12 644 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-9425

-7356.6

-6395.2

23311.11

15270.31

-7146

19872.35

12643.85

9571.19

1635.07

8998.66

1812.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idoneum wynosi 15 084 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1835 zł a 25 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 084 zł w 2024 roku.
• 13 397 zł w 2023 roku.
• 63 824 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

76621.98

213784.34

63823.63

177013.9

475.52

13396.6

23927.98

1834.94

15084.29

25375.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idoneum wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idoneum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idoneum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idoneum wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 1 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3054.06

242.52

2528.77

126.81

231.97

327.01

269.96

485.77

821.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Idoneum wyniosły 7186 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idoneum wyniosła 22 447 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.

ktywa obrotowe to 22 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 447 zł.

apitał (fundusz) własny to 2447 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 447 zł w 2024 roku.
• 20 919 zł w 2023 roku.
• 18 999 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

34007.6

26641

18269.8

13540.11

6355.11

18998.96

20919.03

22446.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

1.18

-0.28

0.48

-0.35

0.29

1.13

-2.35

0.66

-1.12

0.52

0.67

-12.63

0.64

0.08

2.58

0.17

0.08

0.74

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idoneum wyniosły 20 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 20 285 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Zadłużenie — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34007.6

42025

1.24

26641

42015

1.58

18269.8

40039

2.19

13540.11

20039

1.48

6355.11

20000

3.15

18998.96

20000

1.05

20919.03

20285

0.97

22446.59

20000

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idoneum wykazała przychody na poziomie 8999 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

483

222

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Idoneum wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21277

0.41844

0.79508

0.2377

0.888

0.1677

0.36025

0.85507

0.18841

0.70213

0.16463

0.28049

0.85235

0.09272

0.57333

0.63314

0.35404

0.27219

0.8366

0.90323

0.94156

0.0129

0.60135

0.20118

0.14201

0.9375

0.04375

0.73292

0.54605

0.65318

0.33537

0.24277

0.79114

0.89764

0.89308

0.49359

0.24138

0.19872

0.79195

0.69231

0.61184

0.94631

0.47101

0.21805

0.18841

0.80153

0.76106

0.56489

0.81955

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−27 dni 18-06-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−13 dni 02-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IDONEUM - powiązanie zwrotne

Drążkiewicz Magdalena - wspólnik

Drążkiewicz Adam - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2015

27.04.2023

Drążkiewicz Adam

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

27.04.2023

Drążkiewicz Adam

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

27.04.2023

Drążkiewicz Magdalena

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

Drążkiewicz Adam

Lipiec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2016

Idoneum

Organizacja

Udziałowcy

Drążkiewicz Adam posiada 185 udziałów, które stanowią 96.5% firmy.

Drążkiewicz Magdalena posiada 15 udziałów, które stanowią 7.5% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2023 jest Drążkiewicz Adam kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2015 do 27.04.2023 był Drążkiewicz Adam kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja

Drążkiewicz Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Drążkiewicz Magdalena

wspólnik

Podobne organizacje do IDONEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	AF TOP CONSULTING SP. Z O.O.	0000522147
2	POWER SP. Z O.O.	0000776048
3	ICS POLSKA 2014 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000525780
4	UBEZPIECZENIA MATTEO SP. Z O.O.	0000898799
5	MERSUS SP. Z O.O.	0000573549
6	SZAJNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000704361
7	ANNBROKERS SP. Z O.O.	0000711729
8	MAXIMA FIDES SERVICE SP. Z O.O.	0000218614
9	PRO-UBEZPIECZENIA PROBI SP. Z O.O. SP. K.	0000571225
10	LEXLIBRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000744547
11	PROFUNDIA SP. Z O.O.	0000477805
12	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA KJK SP. Z O.O.	0000565627
13	MW SERWIS SP. Z O.O.	0000841986
14	AKADI SP. Z O.O. SP. K.	0000715838
15	OC SZKODY SP. Z O.O.	0000681279
16	KRACAR SP. Z O.O.	0000315547
17	FORO SP. Z O.O.	0001014082
18	VIKI SP. Z O.O.	0000579312
19	ASSET SP. Z O.O.	0000505608
20	FINGROW INSURANCE SP. Z O.O.	0000737055
21	IPSILON SP. Z O.O.	0000327101
22	DOMAŃSCY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000597974
23	GRUPA POLFINANS SP. Z O.O.	0000213141
24	ERO 1 SP. Z O.O.	0000569852
25	POLSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000400831
26	PERSONALIS SP. Z O.O.	0000448736
27	ARKANA SP. Z O.O.	0000738244
28	ASEKURACJA DUO SP. Z O.O.	0001014264
29	SKLEP WIELOBRANŻOWY BA-BU SP. Z O.O.	0000599741
30	AMBRELA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000935617

IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587153 NIP 5862301363 REGON 363025510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IDONEUM

IDONEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000587153 NIP
5862301363 REGON
363025510