SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
11Teamsports Polska to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży obuwia, odzieży oraz sprzętu sportowego, w szczególności dedykowanego dla fanów piłki nożnej. Oferując ponad 5000 produktów, sklep zapewnia szeroki asortyment najwyższej jakości marek takich jak Nike, Adidas oraz Puma. Klient nie tylko znajdzie tu najnowsze modele butów piłkarskich przystosowane do różnorodnych nawierzchni, ale również limitowane kolekcje, które są dostępne wyłącznie w tym sklepie. Główne atuty 11Teamsports to darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł oraz szybka realizacja wysyłek, która odbywa się w ciągu 24 – 48 godzin. Sklep wyróżnia się nie tylko dostępnością sprzętu do gry, ale i bogatą ofertą odzieży sportowej oraz akcesoriów, takich jak ochraniacze i getry. Klientom oferowane są również opcje atrakcyjnych promocji oraz możliwość darmowego zwrotu towarów w ciągu 30 dni. Poza piłkarskim asortymentem, 11Teamsports przygotowało również propozycje dla miłośników innych sportów, co czyni ofertę jeszcze bardziej zróżnicowaną i dostosowaną do różnych potrzeb klientów. Sklep dba o komfort zakupów, umożliwiając klientom zakupy w wygodny sposób, oferując różnorodne metody płatności oraz wsparcie podczas realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eleven Teamsports Polska osiągnęła 3 737 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 519 560 zł. Pozostałe przychody to 217 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 009 342 zł.
Strata netto wyniosła 489 782 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 376 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 737 524 zł w 2024 roku.
• 7 374 385 zł w 2023 roku.
• 22 295 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -470 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -489 782 zł w 2024 roku.
• -1 803 138 zł w 2023 roku.
• -2 485 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eleven Teamsports Polska wynosi -613 tys. zł.
EBITDA Eleven Teamsports Polska wynosi -417 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
559 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -612 789 zł w
2024 roku.
• -1 306 916 zł w
2023 roku.
• -2 197 344 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
539 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -417 373 zł w
2024 roku.
• -1 200 756 zł w
2023 roku.
• -2 115 646 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eleven Teamsports Polska wynosi 7 227 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 256 441 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 562 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 227 265 zł w 2024 roku.
• 10 019 176 zł w 2023 roku.
• 21 318 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eleven Teamsports Polska wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eleven Teamsports Polska wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eleven Teamsports Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eleven Teamsports Polska wynosi 533 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 533 tys. zł w 2024 roku.
• 561 tys. zł w 2023 roku.
• 898 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 632 992
zł.
Koszty operacyjne Eleven Teamsports Polska wyniosły 4 132 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 632 992 zł w 2024 roku
• 1 248 000 zł w 2023 roku
• 1 732 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eleven Teamsports Polska wyniosła 7 107 009 zł.
a
ktywa trwałe to 972 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 134 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 107 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 314 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 898 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -829 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 107 009 zł w 2024 roku.
• 7 570 351 zł w 2023 roku.
• 14 044 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eleven Teamsports Polska wyniosły 792 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 107 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 216 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 898 zł w 2024 roku
• 766 459 zł w 2023 roku
• 5 437 506 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eleven Teamsports Polska wykazała przychody na poziomie 3 737 524 zł.
Organizacja zarobiła -489 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -489 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -87 012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eleven Teamsports Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eleven Teamsports Gmbh
posiada 1020 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Jułga Robert
posiada 490 udziałów,
które stanowią 24.5% firmy.
Topforsport S.r.o.
posiada 490 udziałów,
które stanowią 24.5% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest
Eleven Teamsports Gmbh
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2015 do 20.05.2022
był Eleven Teamsports Gmbh
kontrolując 51% udziałów.