CENTER 3D PRINT to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz usługach związanych z drukiem 3D, skanowaniem 3D oraz modelowaniem 3D. Oferują szeroką gamę produktów w tym drukarki i skanery 3D, a także materiały i akcesoria do druku. Ich asortyment obejmuje zarówno urządzenia FDM, SLA, jak i SLS, przy czym każdy typ charakteryzuje się unikalnymi właściwościami, pozwalającymi na osiągnięcie różnych efektów podczas produkcji. W ofercie znajdują się m.in. drukarki renomowanych marek, takich jak Formlabs, KLEMA, oraz UltiMaker, które zdobyły uznanie dzięki swojej precyzji i niezawodności. Oprócz sprzedaży, CENTER 3D PRINT zapewnia również kompleksowe usługi, w tym drukowanie prototypów, skanowanie obiektów w 3D oraz wspomaganie procesu tworzenia modeli architektonicznych. Klientom oferowany jest dostęp do wiedzy ekspertów oraz szkoleń dotyczących obsługi sprzętu, co pozwala na efektywne korzystanie z technologii druku 3D. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, takich jak różne filamenty, żywice, i akcesoria, co czyni ją wszechstronnym dostawcą w dziedzinie druku 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Center 3D Print osiągnęła 3 831 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 715 227 zł. Pozostałe przychody to 116 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 686 554 zł.
Zysk netto wyniósł 1 028 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 766 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 831 632 zł w 2024 roku.
• 4 003 808 zł w 2023 roku.
• 1 271 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 028 672 zł w 2024 roku.
• 71 410 zł w 2023 roku.
• 169 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Center 3D Print wynosi 933 tys. zł.
EBITDA Center 3D Print wynosi 942 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Center 3D Print wynosi 7 509 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
840 817 zł a 14 401 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 509 929 zł w 2024 roku.
• 3 088 331 zł w 2023 roku.
• 1 618 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Center 3D Print wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Center 3D Print wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Center 3D Print charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Center 3D Print wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 936
zł.
Koszty operacyjne Center 3D Print wyniosły 2 782 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 936 zł w 2024 roku
• 73 123 zł w 2023 roku
• 26 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Center 3D Print wyniosła 1 920 540 zł.
a
ktywa trwałe to 144 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 775 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 920 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 121 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 920 540 zł w 2024 roku.
• 1 553 142 zł w 2023 roku.
• 667 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Center 3D Print wyniosły 799 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 920 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 450 zł w 2024 roku
• 1 375 158 zł w 2023 roku
• 542 444 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Center 3D Print wykazała przychody na poziomie 3 831 632 zł.
Organizacja zarobiła 1 028 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 028 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 211 zł w 2023 roku
• 13 111 zł w 2022 roku
Organizacja Center 3D Print wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.