GR VISIO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000584786

Podsumowanie

aktywa

512 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

801 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TARCZYN

Adres

UL. 1 MAJA, 46A

Kod pocztowy

05-555

Rejestracja

2015-11-05

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GR Visio osiągnęła 1 168 199 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 168 199 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 367 338 zł.

Zysk netto wyniósł 800 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 168 199 zł w 2024 roku.
• 1 413 014 zł w 2023 roku.
• 1 192 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 800 861 zł w 2024 roku.
• 323 741 zł w 2023 roku.
• 232 565 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

662465.87

182288.06

826733.91

598135.06

863055.78

574852.33

669250.3

392416.79

1248913.86

355318.78

1192899.7

232564.93

1413013.84

323740.99

1168199.16

800861.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GR Visio wynosi 880 tys. zł.

EBITDA GR Visio wynosi 880 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 272 zł w 2024 roku.
• 355 914 zł w 2023 roku.
• 256 037 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 99 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 272 zł w 2024 roku.
• 355 914 zł w 2023 roku.
• 259 166 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GR Visio wynosi 4 111 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 196 zł a 11 212 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 111 442 zł w 2024 roku.
• 2 285 829 zł w 2023 roku.
• 1 803 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

48309.82

1219105.98

2552032.84

165411.12

3109107.3

8373890.84

109800.37

2984580.21

8047932.62

89412.96

2105246.99

5493835.06

151376.3

2405260.66

4974462.92

78299.99

1803826.18

3255909.02

48856.11

2285829.3

4532373.86

129196.46

4111441.54

11212059.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GR Visio wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GR Visio wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GR Visio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GR Visio wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 068 zł.

Koszty operacyjne GR Visio wyniosły 287 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 068 zł w 2024 roku
• 37 009 zł w 2023 roku
• 26 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GR Visio wyniosła 511 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 511 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 511 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 172 262 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 332 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 511 594 zł w 2024 roku.
• 565 173 zł w 2023 roku.
• 393 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74294.04

226507.01

201679.34

437670.94

447811.09

393908.6

565173.22

511594.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 157%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 465%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.45

2.83

0.27

0.28

2.64

2.71

0.72

2.85

3.93

0.67

0.9

3.29

0.59

0.79

1.76

0.31

0.28

0.59

2.23

0.21

0.2

0.57

4.97

0.25

0.23

1.57

4.65

0.75

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GR Visio wyniosły 339 332 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 511 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 332 zł w 2024 roku
• 500 032 zł w 2023 roku
• 289 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74294.04

9880.94

0.13

226507.01

5958.85

0.03

201679.34

55278.85

0.27

437670.94

318453.66

0.73

447811.09

245976.03

0.55

393908.6

289508.61

0.73

565173.22

500031.74

0.88

511594.43

339332.48

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GR Visio wykazała przychody na poziomie 1 168 199 zł.

Organizacja zarobiła 880 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 800 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 334 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 339 zł w 2024 roku
• 32 173 zł w 2023 roku
• 23 440 zł w 2022 roku

Wartość

0

30719

23440

32173

79339

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja GR Visio wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8426

0.63281

0.42622

0.22

0.89214

0.86858

0.99477

0.96941

0

0.92244

0.65396

0.55833

0.1379

0.97895

0.97615

0.99483

0.96704

0

0.90617

0.66079

0.54917

0.32677

0.96915

0.96723

0.99476

0.97164

0

0.87572

0.6262

0.64516

0.69293

0.954

0.95846

0.97578

0.9712

0

0.8694

0.67296

0.62551

0.5451

0.88088

0.88699

0.96694

0.95676

0.85983

0.8023

0.63789

0.57209

0.6837

0.8139

0.80182

0.91765

0.96579

0.79718

0.81076

0.64366

0.6004

0.78935

0.82748

0.8227

0.89805

0.98287

0.81393

0.89337

0.5496

0.52027

0.67974

0.9812

0.98049

0.99525

0.98448

0.8858

Powiązania

GR VISIO - wspólnik

R PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2015

31.03.2021

G Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

05.11.2015

31.03.2021

Gr Visio

Organizacja

wspólnik

05.11.2015

31.03.2021

R Przemysław

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

31.03.2021

R Przemysław

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

31.03.2021

G Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

31.03.2021

Gr Visio

Organizacja

reprezentacja

05.11.2015

31.03.2021

Gr Visio

Organizacja

reprezentacja

31.03.2021

R Przemysław

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

31.03.2021

G Tomasz

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GR VISIO

	Organizacja	Numer KRS
1	STATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000776468
2	MDTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000668796
3	IPT POLSKA SP. Z O.O.	0000904254
4	ATOS ENERGY SP. Z O.O.	0000814890
5	FS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000608442
6	ELECTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000601387
7	CELTAR SP. Z O.O.	0000968968
8	RB ELECTRIC SP. Z O.O.	0000958839
9	FUTURESUN SP. Z O.O.	0000851992
10	CIEPŁO I ENERGIA SP. Z O.O.	0000867992
11	PREMIUM W&P SP. Z O.O.	0000808179
12	E-NEXIA SP. Z O.O.	0000878853
13	ELEXPOL SERVISE SP. Z O.O.	0000906380
14	THERMOSERWIS SZYMON WOŹNIAK SP. K.	0000457777
15	ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000639318
16	RATELPV SP. Z O.O.	0000843905
17	POLENTIS SP. Z O.O.	0000872098
18	IT SP. Z O.O.	0000382159
19	IPD REVOLUTION SP. Z O.O.	0000967163
20	ELEKTRO-LINES SP. Z O.O.	0000721790
21	HIMONT GROUP SP. Z O.O.	0000831693
22	HYDROPOWER SERVICE SP. Z O.O.	0000421367
23	ELWRO SP. Z O.O.	0000966886
24	LUB-EKO SP. Z O.O.	0000915084
25	INTPROJEKT SP. Z O.O.	0000450315
26	DEWAM NET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000351235
27	KLN GRUPA SP. Z O.O.	0000775650
28	GREEN MOTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000820846
29	OLPRO SERWIS SP. Z O.O.	0000924939
30	SIGMA E. T. S. TOMASZ PÓŁTORNIAK SP. K.	0001038972

GR VISIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000584786 NIP 1231305680 REGON 362946716

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GR VISIO

GR VISIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000584786 NIP
1231305680 REGON
362946716