Organizacja Wolnat osiągnęła 10 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 956 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 087 zł.
Strata netto wyniosła 24 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 966 zł w 2022 roku.
• 105 635 zł w 2021 roku.
• 132 740 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 131 zł w 2022 roku.
• -14 578 zł w 2021 roku.
• 1737 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolnat wynosi 154 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 786 489 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 777 zł w 2022 roku.
• 235 988 zł w 2021 roku.
• 271 939 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolnat wyniosła 1 063 958 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 009 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 063 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 336 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 063 958 zł w 2022 roku.
• 1 036 953 zł w 2021 roku.
• 1 142 885 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -185%.
Marża netto wyniosła -220%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 789256.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolnat wyniosły 867 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 063 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 867 336 zł w 2022 roku
• 816 200 zł w 2021 roku
• 907 555 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolnat wykazała przychody na poziomie 10 966 zł.
Organizacja zarobiła -24 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku