EUROPEJSKA IX SP. Z O.O. | KRS: 0000583389

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

8,9 mln

zysk

736 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 16A

Kod pocztowy

02-092

Rejestracja

2015-10-29

Rozpoczęcie działalności

2018-09-26

Kapitał zakładowy

127000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europejska IX osiągnęła 8 932 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 862 345 zł. Pozostałe przychody to 70 382 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 126 821 zł.

Zysk netto wyniósł 735 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 606 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 932 726 zł w 2024 roku.
• 8 581 698 zł w 2023 roku.
• 7 565 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 735 523 zł w 2024 roku.
• 622 671 zł w 2023 roku.
• 654 679 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4684291.32

213038.3

5554830.37

402487.83

6169466.36

329997.26

4339255.27

-44857.74

4888721.44

-15426.66

7565162.62

654679.43

8581698.13

622670.74

8932726.23

735523.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europejska IX wynosi 671 tys. zł.

EBITDA Europejska IX wynosi 730 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 671 054 zł w 2024 roku.
• 680 117 zł w 2023 roku.
• 681 315 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 730 300 zł w 2024 roku.
• 734 830 zł w 2023 roku.
• 737 038 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europejska IX wynosi 11 036 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 139 470 zł a 22 331 816 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 989 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 036 714 zł w 2024 roku.
• 9 799 642 zł w 2023 roku.
• 8 782 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

134169.27

4109183.35

11710728.3

436035.14

5749206.71

13887075.93

675028.09

6107994.7

15423665.9

0

3534221.63

10848138.17

0

3888962.41

12221803.6

1120824.36

8782983.83

18912906.55

1587827.41

9799642.46

21454245.33

2139469.98

11036714.48

22331815.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europejska IX wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejska IX wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europejska IX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europejska IX wynosi 395 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 931 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 931 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 395 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 931 tys. zł w 2024 roku.
• 663 tys. zł w 2023 roku.
• 435 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 183 401 zł.

Koszty operacyjne Europejska IX wyniosły 8 191 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 183 401 zł w 2024 roku
• 1 096 125 zł w 2023 roku
• 929 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europejska IX wyniosła 4 389 615 zł.

a

ktywa trwałe to 192 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 196 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 389 615 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 852 627 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 536 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 389 615 zł w 2024 roku.
• 3 932 873 zł w 2023 roku.
• 2 986 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1822613

1394941.49

1819914.38

1548618.26

1742024.5

2986545.87

3932873.21

4389615.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.19

0.07

0.05

0.29

0.69

0.09

0.07

0.18

0.37

0.07

0.05

-0.03

-0.05

-0.01

-0.02

0

0.22

0.44

0.09

0.16

0.29

0.08

0.07

0.17

0.26

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europejska IX wyniosły 1 536 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 389 615 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 536 989 zł w 2024 roku
• 1 815 770 zł w 2023 roku
• 1 492 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1822613

1643720.64

0.9

1394941.49

813561.3

0.58

1819914.38

919876.93

0.51

1548618.26

693438.55

0.45

1742024.5

902271.45

0.52

2986545.87

1492113.39

0.5

3932873.21

1815769.99

0.46

4389615.35

1536988.71

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europejska IX wykazała przychody na poziomie 8 932 726 zł.

Organizacja zarobiła 741 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5660 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 735 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5660 zł w 2024 roku
• 135 126 zł w 2023 roku
• 55 153 zł w 2022 roku

Wartość

49719.39

80324.63

78245.88

6439.78

6586.27

55153.45

135125.63

5659.62

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Europejska IX wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79037

0.58032

0.68421

0.61638

0.78972

0.85758

0.74097

0.9146

0.88473

0.82888

0.60695

0.60391

0.3662

0.8663

0.90899

0.8936

0.78706

0.90356

0.7936

0.61303

0.66125

0.33129

0.74564

0.83519

0.77778

0.64969

0.89861

0.18205

0.5163

0.57035

0.30083

0.23002

0.22222

0.24183

0.12461

0.65753

0.19146

0.52071

0.57591

0.37381

0.23355

0.23438

0.23166

0.1486

0.63029

0.79337

0.5882

0.67789

0.36339

0.85068

0.84667

0.7744

0.70273

0.8029

0.80686

0.57765

0.72348

0.31863

0.80983

0.84432

0.72979

0.5948

0.8829

0.80412

0.54236

0.72059

0.22222

0.85367

0.85592

0.74776

0.57305

0.51879

Powiązania

MEGAFARM - wspólnik

B GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2015

07.02.2017

W Krzysztof

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

07.02.2017

30.03.2017

Brl Center - Polska

Organizacja

wspólnik

30.03.2017

26.06.2017

W Krzysztof

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

26.06.2017

21.11.2017

Brl Center - Polska

Organizacja

wspólnik

21.11.2017

11.10.2023

Inwestfarm

Organizacja

wspólnik

11.10.2023

Megafarm

Organizacja

reprezentacja

29.10.2015

07.02.2017

W Krzysztof

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

21.11.2017

Ł Aneta

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

21.11.2017

J Michał

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

21.11.2017

P Karol

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

21.11.2017

C Dariusz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

21.11.2017

F Marcin

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

11.10.2023

K Joanna

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

11.10.2023

B Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Megafarm posiada 2540 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2023 jest Megafarm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2017 do 11.10.2023 był Inwestfarm kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.06.2017 do 21.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Brl Center Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPEJSKA IX

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKI MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000608062
2	NOWA PANACEA SP. Z O.O. SP. J.	0000256238
3	APTEKA NA KAZIMIERZU SP. Z O.O.	0000186306
4	ART-PHARMA SP. Z O.O.	0000117708
5	ARNIKA SP. Z O.O.	0000664066
6	APTEKA NISKIE CENY SP. Z O.O.	0000669860
7	APTEKI POLSKIE SP. Z O.O.	0000404427
8	INNOMED SP. Z O.O.	0000356187
9	LUBMEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000450877
10	APTEKI KONWALIOWE PŁAKSEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000530083
11	APTEKA NA ZAWADZIE SP. Z O.O.	0000479216
12	"SŁONECZKO" MGR FARM. KATARZYNA GAŁAJ, DARIUSZ GAŁAJ	0000154225
13	APTEKA "POD GWIAZDĄ" JANUSZ LORFING SP. J.	0000054411
14	RODZINNA NOWA SP. Z O.O.	0000620512
15	PRO PHARMA SP. Z O.O.	0000218009
16	MALL-FARM SP. Z O.O.	0000599360
17	KLINIKA SP. Z O.O.	0000075763
18	APTEKA OSAK SP. J.	0000028398
19	REMEDIUM SP. Z O.O.	0000281635
20	CENTRUM CHOMA SP. J.	0000054668
21	REPOFARM SP. Z O.O.	0000547766
22	KAEL PHARMACY SP. Z O.O.	0000437003
23	NIEBIESKA SP. Z O.O. SP. K.	0000562475
24	BIAŁA SP. Z O.O.	0000263608
25	MEGA ZDROWIE SP. Z O.O.	0000436527
26	PHARMA CUR SP. Z O.O.	0000496825
27	ANDRZEJ WIECZOREK, ALEKSANDRA PĘCHERSKA WITAMINKA	0000273271
28	AB-MEDICA SP. Z O.O.	0000670299
29	FARM - MAG SP. Z O.O.	0000367581
30	FARNOQ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000636713

EUROPEJSKA IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583389 NIP 6252455312 REGON 362866207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPEJSKA IX

EUROPEJSKA IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583389 NIP
6252455312 REGON
362866207