Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła
Kompleksowa obsługa projektów energetycznych
Edukacja i świadomość ekologiczna klientów
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla inwestycji
Działalność obejmująca cały kraj
iEco Energy to renomowana firma działająca na polskim rynku, która specjalizuje się w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych. W szczególności koncentruje się na instalacjach fotowoltaicznych, pompach ciepła oraz klimatyzacji, stawiając na ekologiczne i oszczędne podejście do pozyskiwania energii. Zespół iEco Energy, składający się z ekspertów z ponad 15-letnim doświadczeniem, oferuje kompleksową obsługę, która obejmuje zarówno projektowanie, jak i realizację instalacji energetycznych. Klienci mogą liczyć na holistyczne podejście - od pomocy w doborze odpowiednich rozwiązań, przez pełną dokumentację, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. iEco Energy nie tylko zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, ale również instytucji oraz przedsiębiorstw, promując jednocześnie korzyści płynące z zielonej energii w całym kraju. W firmie kładzie się również duży nacisk na edukację i zwiększanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa poprzez oferowanie poradników oraz szerokiej bazy wiedzy na temat nowoczesnych technologii energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pentagon Strategy osiągnęła 2 043 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 944 536 zł. Pozostałe przychody to 98 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 788 346 zł.
Zysk netto wyniósł 156 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 043 213 zł w 2024 roku.
• 336 365 zł w 2023 roku.
• 496 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 190 zł w 2024 roku.
• -60 794 zł w 2023 roku.
• 9882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pentagon Strategy wynosi 2 100 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 299 zł a 5 108 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 100 201 zł w 2024 roku.
• 224 243 zł w 2023 roku.
• 412 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pentagon Strategy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagon Strategy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pentagon Strategy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pentagon Strategy wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1883
zł.
Koszty operacyjne Pentagon Strategy wyniosły 1 865 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1883 zł w 2024 roku
• 197 zł w 2023 roku
• 9093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pentagon Strategy wyniosła 220 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 161 zł w 2024 roku.
• 32 560 zł w 2023 roku.
• 67 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pentagon Strategy wyniosły 69 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 096 zł w 2024 roku
• 37 684 zł w 2023 roku
• 12 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pentagon Strategy wykazała przychody na poziomie 2 043 213 zł.
Organizacja zarobiła 163 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7395 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1728 zł w 2022 roku
Organizacja Pentagon Strategy wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Damian
posiada 65 udziałów,
które stanowią 65.0% firmy.