Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła|Kompleksowa obsługa projektów energetycznych|Edukacja i świadomość ekologiczna klientów|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla inwestycji|Działalność obejmująca cały kraj
iEco Energy to renomowana firma działająca na polskim rynku, która specjalizuje się w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych. W szczególności koncentruje się na instalacjach fotowoltaicznych, pompach ciepła oraz klimatyzacji, stawiając na ekologiczne i oszczędne podejście do pozyskiwania energii. Zespół iEco Energy, składający się z ekspertów z ponad 15-letnim doświadczeniem, oferuje kompleksową obsługę, która obejmuje zarówno projektowanie, jak i realizację instalacji energetycznych. Klienci mogą liczyć na holistyczne podejście - od pomocy w doborze odpowiednich rozwiązań, przez pełną dokumentację, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. iEco Energy nie tylko zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, ale również instytucji oraz przedsiębiorstw, promując jednocześnie korzyści płynące z zielonej energii w całym kraju. W firmie kładzie się również duży nacisk na edukację i zwiększanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa poprzez oferowanie poradników oraz szerokiej bazy wiedzy na temat nowoczesnych technologii energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pentagon Strategy osiągnęła 2 043 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 944 536 zł. Pozostałe przychody to 98 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 788 346 zł.
Zysk netto wyniósł 156 190 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 284 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 043 213 zł w 2024 roku. • 336 365 zł w 2023 roku. • 496 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 156 190 zł w 2024 roku. • -60 794 zł w 2023 roku. • 9882 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pentagon Strategy wynosi 2 100 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 299 zł a 5 108 033 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 100 201 zł w 2024 roku. • 224 243 zł w 2023 roku. • 412 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pentagon Strategy wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagon Strategy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pentagon Strategy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pentagon Strategy wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1883
zł.
Koszty operacyjne Pentagon Strategy wyniosły
1 865 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1883 zł w 2024 roku • 197 zł w 2023 roku • 9093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pentagon Strategy wyniosła 220 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 096 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 220 161 zł w 2024 roku. • 32 560 zł w 2023 roku. • 67 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pentagon Strategy wyniosły 69 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 096 zł w 2024 roku • 37 684 zł w 2023 roku • 12 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 116% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pentagon Strategy wykazała przychody na poziomie 2 043 213 zł.
Organizacja zarobiła 163 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7395 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1728 zł w 2022 roku
Organizacja Pentagon Strategy wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-107
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−5 mies. 26 dni22-04-2021
2019
−7 mies. 2 dni17-03-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Damian posiada 65
udziałów,
które stanowią
65.0% firmy.