Organizacja Wiola-polska osiągnęła 42 687 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 588 996 zł. Pozostałe przychody to 98 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 141 267 zł.
Zysk netto wyniósł 447 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 098 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 687 791 zł w 2022 roku.
• 44 018 989 zł w 2021 roku.
• 32 690 165 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -173 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 728 zł w 2022 roku.
• 1 427 646 zł w 2021 roku.
• -346 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiola-polska wynosi 36 664 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 477 284 zł a 106 719 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 664 169 zł w 2022 roku.
• 41 135 509 zł w 2021 roku.
• 26 801 640 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiola-polska wyniosła 13 935 785 zł.
a
ktywa trwałe to 864 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 071 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 935 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 552 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 382 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 690 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 935 785 zł w 2022 roku.
• 15 881 065 zł w 2021 roku.
• 13 650 622 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiola-polska wyniosły 5 382 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 935 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 382 814 zł w 2022 roku
• 7 775 822 zł w 2021 roku
• 6 973 026 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiola-polska wykazała przychody na poziomie 42 687 791 zł.
Organizacja zarobiła 555 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 834 zł w 2022 roku
• 235 250 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wiola-polska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.