QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000577657 NIP
7393878541 REGON
362650370

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

713 tys.

zysk

255 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 76

Kod pocztowy

10-450

Rejestracja

2015-10-02

Rozpoczęcie działalności

2015-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przesyłanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Quantumsol osiągnęła 712 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 712 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 457 672 zł.

Zysk netto wyniósł 255 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 874 zł w 2024 roku.
• 694 629 zł w 2023 roku.
• 534 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 202 zł w 2024 roku.
• 205 473 zł w 2023 roku.
• 59 521 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-14068.17

-11961

0.5

-10936.13

115526.09

-25203.51

494445.49

78283.52

534113.79

59520.81

694628.51

205473.13

712873.95

255201.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Quantumsol wynosi 1 943 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 447 432 zł a 3 572 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 943 488 zł w 2024 roku.
• 1 541 008 zł w 2023 roku.
• 696 084 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12147.58

64787.12

3176.83

16943.12

17475.07

93198.6

77017.39

288815.22

57284.75

700049.15

1236113.73

101925.35

696084.45

1335284.48

256030.2

1541008.39

2876623.82

447431.56

1943488.1

3572825.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Quantumsol wynosi 313 tys. zł.

EBITDA Quantumsol wynosi 598 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 128 zł w 2024 roku.
• 305 649 zł w 2023 roku.
• 133 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 598 291 zł w 2024 roku.
• 590 811 zł w 2023 roku.
• 418 375 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-14068.17

-11961

-10936.13

-5696.71

17964.05

121094.79

405174.76

133265.42

418375.44

305648.88

590811.4

313128.25

598290.77

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Quantumsol wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Quantumsol wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Quantumsol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Quantumsol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

215.62

3239.36

847.16

407.76

4659.93

4375.84

19777.82

27180.09

68274.72

119315.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Quantumsol wyniosły 399 746 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Quantumsol wyniosła 3 171 224 zł.

ktywa trwałe to 2 910 575 zł.

ktywa obrotowe to 260 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 171 224 zł.

apitał (fundusz) własny to 596 575 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 574 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 171 224 zł w 2024 roku.
• 3 493 080 zł w 2023 roku.
• 3 938 419 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

24376.28

21235.78

36604.65

4518074.04

4125376.74

3938419.11

3493079.93

3171224.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

-0.87

-0.56

-2.82

-0.3

-0.47

-21872.26

-0.01

13.24

-0.05

-0.22

0.02

1.02

0.24

0.16

0.02

0.44

0.25

0.11

0.06

0.6

0.44

0.3

0.08

0.43

0.44

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Quantumsol wyniosły 2 574 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 171 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 574 649 zł w 2024 roku
• 3 151 706 zł w 2023 roku
• 3 802 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Zadłużenie — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24376.28

8179.5

0.34

21235.78

17000

0.8

36604.65

13305

0.36

4518074.04

4519977.9

4125376.74

4048997.08

0.98

3938419.11

3802518.64

0.97

3493079.93

3151706.33

0.9

3171224.22

2574648.81

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Quantumsol wykazała przychody na poziomie 712 874 zł.

Organizacja zarobiła 280 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 310 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 310 zł w 2024 roku
• 20 515 zł w 2023 roku
• 5947 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1765

5947

20515

25310

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Quantumsol wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21506

0.00472

0.44052

0.38128

0.10667

0.1006

0.22142

0.00464

0.44761

0.48227

0.08497

0.01871

0.20952

0.54187

0.49906

0.36652

0.06543

0.0884

0.12131

0.1197

0.16202

0.82952

0.89533

0.62647

0.58126

0.55287

0.46142

0.99484

0.90844

0.88621

0.87561

0.54245

0.81066

0.76699

0.86527

0.8155

0.87457

0.88771

0.85629

0.84797

0.50893

0.77366

0.71964

0.8551

0.62976

0.8651

0.92318

0.86135

0.80465

0.41694

0.86016

0.87708

0.90978

0.69517

0.91746

0.93482

0.84831

0.74502

0.35897

0.89914

0.88903

0.93827

0.64538

0.92112

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 138 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-138

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 19 dni 28-03-2025

2023

−5 mies. 16-02-2024

2022

−3 mies. 25 dni 22-03-2023

2021

−8 mies. 13 dni 04-02-2022

2020

−4 mies. 26 dni 22-05-2021

2019

−6 mies. 17 dni 01-04-2020

2018

−2 mies. 27 dni 19-04-2019

2017

−1 mies. 20 dni 26-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Malicka Magdalena - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

Malicka Magdalena

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

02.10.2015

29.11.2019

Malicka Magdalena

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

02.10.2015

Malicka Magdalena

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Malicka Magdalena posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest Malicka Magdalena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2015 do 29.11.2019 była Malicka Magdalena kontrolująca 98% udziałów.

Reprezentacja

Malicka Magdalena

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do QUANTUMSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	GREEN LIGHT SP. Z O.O.	0000505359
2	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
3	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
4	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
5	QSUN 16 SP. Z O.O.	0000484835
6	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
7	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
8	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
9	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812
10	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
11	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
12	GEN PV SP. Z O.O.	0000792113
13	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
14	NEW WIND SP. Z O.O.	0000687984
15	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
16	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
17	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907
18	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
19	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
20	MTS ENERGIA SP. Z O.O.	0000678617
21	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
22	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
23	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
24	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
25	PM POWER SP. Z O.O.	0000744554
26	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
27	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
28	PV INWESTYCJE I SP. Z O.O.	0000443754
29	PIROMIS SP. Z O.O.	0000652386
30	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544

QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577657 NIP 7393878541 REGON 362650370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do QUANTUMSOL

QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000577657 NIP
7393878541 REGON
362650370