QUANTUMSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000577657

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

713 tys.

zysk

255 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 76

Kod pocztowy

10-450

Rejestracja

2015-10-02

Rozpoczęcie działalności

2015-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Quantumsol osiągnęła 712 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 712 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 457 672 zł.

Zysk netto wyniósł 255 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 874 zł w 2024 roku.
• 694 629 zł w 2023 roku.
• 534 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 202 zł w 2024 roku.
• 205 473 zł w 2023 roku.
• 59 521 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-14068.17

0

-11961

0.5

-10936.13

115526.09

-25203.51

494445.49

78283.52

534113.79

59520.81

694628.51

205473.13

712873.95

255201.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Quantumsol wynosi 313 tys. zł.

EBITDA Quantumsol wynosi 598 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 128 zł w 2024 roku.
• 305 649 zł w 2023 roku.
• 133 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 598 291 zł w 2024 roku.
• 590 811 zł w 2023 roku.
• 418 375 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Quantumsol wynosi 1 943 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 447 432 zł a 3 572 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 943 488 zł w 2024 roku.
• 1 541 008 zł w 2023 roku.
• 696 084 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12147.58

64787.12

0

3176.83

16943.12

0

17475.07

93198.6

0

77017.39

288815.22

57284.75

700049.15

1236113.73

101925.35

696084.45

1335284.48

256030.2

1541008.39

2876623.82

447431.56

1943488.1

3572825.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Quantumsol wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Quantumsol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Quantumsol wyniosły 399 746 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Quantumsol wyniosła 3 171 224 zł.

a

ktywa trwałe to 2 910 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 260 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 171 224 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 596 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 574 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 171 224 zł w 2024 roku.
• 3 493 080 zł w 2023 roku.
• 3 938 419 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24376.28

21235.78

36604.65

4518074.04

4125376.74

3938419.11

3493079.93

3171224.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

-0.87

-0.56

-2.82

-0.3

-0.47

-21872.26

-0.01

13.24

-0.05

-0.22

0.02

1.02

0.24

0.16

0.02

0.44

0.25

0.11

0.06

0.6

0.44

0.3

0.08

0.43

0.44

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Quantumsol wyniosły 2 574 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 171 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 574 649 zł w 2024 roku
• 3 151 706 zł w 2023 roku
• 3 802 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24376.28

8179.5

0.34

21235.78

17000

0.8

36604.65

13305

0.36

4518074.04

4519977.9

1

4125376.74

4048997.08

0.98

3938419.11

3802518.64

0.97

3493079.93

3151706.33

0.9

3171224.22

2574648.81

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Quantumsol wykazała przychody na poziomie 712 874 zł.

Organizacja zarobiła 280 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 310 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 310 zł w 2024 roku
• 20 515 zł w 2023 roku
• 5947 zł w 2022 roku

Wartość

0

1765

5947

20515

25310

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Quantumsol wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21511

0.00471

0.44084

0.38144

0.10722

0.1012

0

0.22192

0.00465

0.4467

0.48017

0.08548

0.01847

0

0.20894

0.54092

0.50034

0.36462

0.06563

0.08818

0.12147

0.11987

0

0.16199

0.82938

0.89534

0.62719

0.58194

0.55413

0.4616

0.99485

0

0.90894

0.88643

0.87608

0.54272

0.81169

0.76783

0.86651

0.8154

0.87582

0.88752

0.85547

0.84738

0.50777

0.77474

0.72141

0.85545

0.6274

0.86476

0.92099

0.85789

0.80018

0.41212

0.86018

0.87682

0.90902

0.69204

0.91582

0.9287

0.84692

0.7533

0.37284

0.895

0.88277

0.93174

0.65211

0.92117

Powiązania

M MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2015

29.11.2019

M Magdalena

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

29.11.2019

M Magdalena

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

02.10.2015

M Magdalena

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Malicka Magdalena posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest Malicka Magdalena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2015 do 29.11.2019 była Malicka Magdalena kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do QUANTUMSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
2	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
3	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
4	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
5	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
6	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812
7	GEN PV SP. Z O.O.	0000792113
8	NEW WIND SP. Z O.O.	0000687984
9	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
10	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907
11	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
12	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
13	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
14	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
15	PM POWER SP. Z O.O.	0000744554
16	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544
17	PIROMIS SP. Z O.O.	0000652386
18	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
19	SOLARECO SP. Z O.O.	0000618859
20	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947
21	FFS SP. Z O.O.	0000668942
22	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
23	SIŁA MAZUR SP. Z O.O.	0000604934
24	SOL PV SP. Z O.O.	0000791511
25	WORM 13 SP. Z O.O.	0000778793
26	WORM 2 SP. Z O.O.	0000778791
27	WORM 4 SP. Z O.O.	0000782727
28	SILURASOL SP. Z O.O.	0000726609
29	GSG PV SP. Z O.O.	0000922755
30	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496

QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577657 NIP 7393878541 REGON 362650370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do QUANTUMSOL

QUANTUMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577657 NIP
7393878541 REGON
362650370