MUZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573546 NIP
6652999493 REGON
362405877

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
56,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
133,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
112,8 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
MODŁA KRÓLEWSKA
Adres
UL. SKANDYNAWSKA, 5
Kod pocztowy
62-571
Rejestracja
2015-09-04
Rozpoczęcie działalności
2015-09-04
Kapitał zakładowy
230000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja opakowań z metali Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel osiągnęła 133 773 478 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 133 542 278 zł. Pozostałe przychody to 231 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 128 907 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 634 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 045 374 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 773 478 zł w 2024 roku.
• 132 946 863 zł w 2023 roku.
• 57 010 042 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 666 129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 634 348 zł w 2024 roku.
• 2 433 474 zł w 2023 roku.
• 7409 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Muzel wynosi 7,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Muzel wynosi 11,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 097 422 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 656 907 zł w 2024 roku.
• 4 072 738 zł w 2023 roku.
• 157 120 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 621 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 327 686 zł w 2024 roku.
• 7 593 474 zł w 2023 roku.
• 421 748 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Muzel wynosi 112 799 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 079 451 zł a 334 433 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 070 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 799 161 zł w 2024 roku.
• 100 259 943 zł w 2023 roku.
• 38 627 449 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muzel wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muzel wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Muzel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Muzel wynosi 1,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 207 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 613 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,34 mln zł w 2024 roku.
• 5,26 mln zł w 2023 roku.
• 2,28 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 586 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Muzel wyniosły 125 885 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 065 946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 586 082 zł w 2024 roku
• 13 870 149 zł w 2023 roku
• 1 620 273 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Muzel wyniosła 56 723 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 18 509 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 214 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 723 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 976 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 1 796 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 951 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 059 156 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 723 872 zł w 2024 roku.
• 57 248 723 zł w 2023 roku.
• 36 682 891 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Muzel wyniosły 49 951 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 723 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 085 874 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 951 271 zł w 2024 roku
• 54 722 313 zł w 2023 roku
• 35 894 732 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała przychody na poziomie 133 773 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 820 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 186 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 634 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 436 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 186 052 zł w 2024 roku
• 837 439 zł w 2023 roku
• 78 164 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja opakowań z metali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grętkiewicz Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.08.2023 jest Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 14.08.2023 był Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.09.2017 do 08.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MUZEL

Organizacja Numer KRS
1
TRADEPOL SP. Z O.O.
0000175801
2
ALEURO CONVERTING SP. Z O.O.
0000417273
3
TOP-SYSTEM SP. Z O.O.
0000851126
4
SILGAN METAL PACKAGING TCZEW S.A.
0000002201
5
SILGAN METAL PACKAGING SZPROTAWA SP. Z O.O.
0000169589
6
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA "BLACHODACH" JANUSZ
0000083531
7
AIR SPIRALO POLAND SP. Z O.O.
0000106877
8
POLNET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000227691
9
BENTECH SP. Z O.O.
0000239291
10
FOB-DECOR SP. Z O.O.
0000045353
11
WIMED SP. Z O.O. SP. K.
0000849946
12
KOTNIZ SP. Z O.O. SP. K.
0000690813
13
TABAL SP. Z O.O.
0000655991
14
HERKULES SP. Z O.O.
0000113836
15
ELFA MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.
0000161576
16
RICOR POLSKA SP. Z O.O.
0000288301
17
SPIROFLEX SP. Z O.O.
0000055561
18
EMS ELEKTRO METALL SPEZIALPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O.
0000424243
19
COLEP PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000855935
20
EBA SP. Z O.O.
0000287996
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AMG" SP. Z O.O.
0000050700
22
REHA-BED SP. Z O.O.
0000198032
23
GELG SP. Z O.O.
0000034573
24
NESTOR SPRINGS SP. Z O.O. SP. K.
0000453734
25
PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU ORGANIZACYJNO
0000025785
26
TVG SP. Z O.O.
0000576455
27
P.W. BEMIX SP. Z O.O.
0000753180
28
AM PANEL SP. Z O.O.
0000971863
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WITMET"
0000176638
30
STALMAX SP. Z O.O.
0000536895