MUZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573546 NIP
6652999493 REGON
362405877

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
38,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
82,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
80 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
MODŁA KRÓLEWSKA
Adres
UL. SKANDYNAWSKA, 5
Kod pocztowy
62-571
Rejestracja
2015-09-04
Rozpoczęcie działalności
2015-09-04
Kapitał zakładowy
230000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja opakowań z metali Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel osiągnęła 82 594 413 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 82 209 889 zł. Pozostałe przychody to 384 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 77 699 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 510 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 734 079 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 594 413 zł w 2024 roku.
• 132 946 863 zł w 2023 roku.
• 57 010 042 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 648 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 510 438 zł w 2024 roku.
• 2 433 474 zł w 2023 roku.
• 7409 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Muzel wynosi 5,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Muzel wynosi 5,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 747 464 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 207 198 zł w 2024 roku.
• 4 072 738 zł w 2023 roku.
• 157 120 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 828 883 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 777 133 zł w 2024 roku.
• 7 593 474 zł w 2023 roku.
• 421 748 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Muzel wynosi 80 042 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 937 894 zł a 206 486 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 391 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 042 587 zł w 2024 roku.
• 100 259 943 zł w 2023 roku.
• 38 627 449 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muzel wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Muzel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 201 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Muzel wyniosły 77 002 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 582 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 201 862 zł w 2024 roku
• 13 870 149 zł w 2023 roku
• 1 620 273 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Muzel wyniosła 38 884 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 312 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 23 571 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 884 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 250 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 633 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 510 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 884 435 zł w 2024 roku.
• 57 248 723 zł w 2023 roku.
• 36 682 891 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Muzel wyniosły 29 633 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 884 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 183 394 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 633 910 zł w 2024 roku
• 54 722 313 zł w 2023 roku
• 35 894 732 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała przychody na poziomie 82 594 413 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 421 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 910 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 510 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 910 784 zł w 2024 roku
• 837 439 zł w 2023 roku
• 78 164 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja opakowań z metali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grętkiewicz Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.08.2023 jest Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 14.08.2023 był Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.09.2017 do 08.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MUZEL

Organizacja Numer KRS
1
TOP-SYSTEM SP. Z O.O.
0000851126
2
COLEP PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000855935
3
FOB-DECOR SP. Z O.O.
0000045353
4
TRADEPOL SP. Z O.O.
0000175801
5
ALEURO CONVERTING SP. Z O.O.
0000417273
6
SILGAN METAL PACKAGING TCZEW S.A.
0000002201
7
MET-EUROSYSTEM SP. Z O.O.
0000416243
8
PSI SPÓŁDZIELCZY PRODUCENT SPRĘŻYN
0000046470
9
PIRLO POLAND SP. Z O.O.
0000315508
10
KOTNIZ SP. Z O.O. SP. K.
0000690813
11
"TRAZMET" LAGER TECHNIK SP. Z O.O.
0000414699
12
TVG SP. Z O.O.
0000576455
13
AXTONE HSW SP. Z O.O.
0000044548
14
ISTRAIL SP. Z O.O.
0000185079
15
WIMED SP. Z O.O. SP. K.
0000849946
16
EBA SP. Z O.O.
0000287996
17
DUMAT SP. Z O.O.
0000273946
18
HERKULES SP. Z O.O.
0000113836
19
P.W. BEMIX SP. Z O.O.
0000753180
20
GRUPA WEBA SP. Z O.O.
0000664594
21
CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
0000270883
22
ARF SP. Z O.O.
0000142242
23
NESTOR SPRINGS SP. Z O.O. SP. K.
0000453734
24
ALFATEC PRO SP. Z O.O.
0000711461
25
MAGOREX SP. Z O.O. SP. K.
0000697535
26
MEZAP SP. Z O.O.
0000033918
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AMG" SP. Z O.O.
0000050700
28
OBRÓBKA METALI MÜLLER & DAMAS SP. Z O.O.
0000226864
29
OETIKER POLSKA SP. Z O.O.
0000687462
30
POLNET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000227691