Organizacja Wareko osiągnęła 1 428 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 428 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 106 083 zł.
Zysk netto wyniósł 322 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 428 354 zł w 2022 roku.
• 1 369 249 zł w 2021 roku.
• 1 214 681 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 271 zł w 2022 roku.
• 630 508 zł w 2021 roku.
• 787 858 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wareko wynosi 3 389 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 148 295 zł a 6 124 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 389 613 zł w 2022 roku.
• 4 341 457 zł w 2021 roku.
• 4 394 929 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wareko wyniosła 1 965 606 zł.
a
ktywa trwałe to 956 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 965 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 531 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 965 606 zł w 2022 roku.
• 1 744 044 zł w 2021 roku.
• 1 108 900 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wareko wyniosły 434 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 965 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 546 zł w 2022 roku
• 535 255 zł w 2021 roku
• 530 618 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wareko wykazała przychody na poziomie 1 428 354 zł.
Organizacja zarobiła 355 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 540 zł w 2022 roku
• 57 411 zł w 2021 roku
• 68 853 zł w 2020 roku
Organizacja Wareko wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Częścik Robert
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.