Organizacja Eko3r osiągnęła 3 673 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 673 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 295 985 zł.
Zysk netto wyniósł 377 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 224 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 673 906 zł w 2023 roku.
• 3 254 537 zł w 2022 roku.
• 2 613 738 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 921 zł w 2023 roku.
• 380 129 zł w 2022 roku.
• 312 292 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko3r wynosi 4 896 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
935 242 zł a 9 184 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 587 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 896 196 zł w 2023 roku.
• 4 342 008 zł w 2022 roku.
• 3 358 367 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko3r wyniosła 1 610 573 zł.
a
ktywa trwałe to 1 036 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 610 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 246 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 610 573 zł w 2023 roku.
• 1 022 350 zł w 2022 roku.
• 726 095 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko3r wyniosły 363 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 610 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 583 zł w 2023 roku
• 153 281 zł w 2022 roku
• 237 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko3r wykazała przychody na poziomie 3 673 906 zł.
Organizacja zarobiła 417 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 960 zł w 2023 roku
• 39 676 zł w 2022 roku
• 32 477 zł w 2021 roku
Organizacja Eko3r wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hamera Renata
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Hamera Rafał
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hamera Rafał (50% udziałów)
• Hamera Renata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2020 do 17.09.2021:
• Hamera Rafał (50% udziałów)
• Hamera Renata (50% udziałów)