FINE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000568212

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

10,3 mln

zysk

-470 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. ELŻBIETY I WILHELMA SCHONÓW, 3

Kod pocztowy

41-200

Rejestracja

2015-07-24

Rozpoczęcie działalności

2015-07-24

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja baterii i akumulatorów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fine Solutions Poland osiągnęła 10 269 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 241 045 zł. Pozostałe przychody to 27 999 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 711 088 zł.

Strata netto wyniosła 470 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 296 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 269 044 zł w 2024 roku.
• 12 258 389 zł w 2023 roku.
• 12 591 709 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -470 043 zł w 2024 roku.
• -1 130 390 zł w 2023 roku.
• -969 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8191127.18

-51059.32

12349985.4

30328.09

13588053.48

-262692.45

13067340.08

-337190.2

16625900.27

-51661.53

12591709.43

-969765.23

12258389.05

-1130389.72

10269044.15

-470043.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fine Solutions Poland wynosi -377 tys. zł.

EBITDA Fine Solutions Poland wynosi -165 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -376 900 zł w 2024 roku.
• -1 192 709 zł w 2023 roku.
• -818 933 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 88 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -165 327 zł w 2024 roku.
• -812 535 zł w 2023 roku.
• -442 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fine Solutions Poland wynosi 6 846 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 672 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 846 029 zł w 2024 roku.
• 8 172 259 zł w 2023 roku.
• 8 394 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5460751.45

20477817.95

19939.37

8374575.33

30874963.5

0

9058702.32

33970133.7

0

8711560.05

32668350.2

0

11083933.51

41564750.67

0

8394472.95

31479273.57

0

8172259.37

30645972.63

0

6846029.43

25672610.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine Solutions Poland wynosi 3,87%. To oznacza, że firma ma szansę 3,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,463% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,87% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fine Solutions Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 298 zł.

Koszty operacyjne Fine Solutions Poland wyniosły 10 617 944 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 369 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 298 zł w 2024 roku
• 384 629 zł w 2023 roku
• 324 498 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fine Solutions Poland wyniosła 2 869 667 zł.

a

ktywa trwałe to 699 380 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 170 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 869 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 442 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 311 796 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 037 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 869 667 zł w 2024 roku.
• 9 316 471 zł w 2023 roku.
• 10 396 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10131553.51

12741994.24

12604355.18

11483769.33

12757673.28

10396413.99

9316471.44

2869666.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -192.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

13.64

0.02

-0.01

0

1.14

0.02

0

-0.02

0.54

-0.01

-0.02

-0.03

0.41

-0.02

-0.03

0

0.06

0

-0.09

0.53

-0.07

-0.08

-0.12

0.38

-0.1

-0.09

-0.16

0.14

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fine Solutions Poland wyniosły 6 311 796 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 869 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -546 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 311 796 zł w 2024 roku
• 12 288 557 zł w 2023 roku
• 12 238 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10131553.51

10135295.77

1

12741994.24

12715408.41

1

12604355.18

13087433.97

1.04

11483769.33

12304038.32

1.07

12757673.28

13629603.8

1.07

10396413.99

12238109.74

1.18

9316471.44

12288556.91

1.32

2869666.81

6311795.75

2.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fine Solutions Poland wykazała przychody na poziomie 10 269 044 zł.

Organizacja zarobiła -364 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 987 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -470 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 987 zł w 2024 roku
• 247 005 zł w 2023 roku
• 211 335 zł w 2022 roku

Wartość

12345

8716

39407

66603

9243

211334.66

247005.2

105987

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Fine Solutions Poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09898

0.73918

0.86234

0.80605

0.25419

0.40997

0.25313

0.98994

0.72809

0.57438

0.79616

0.87087

0.80379

0.27771

0.38227

0.2854

0.93304

0.69213

0.04791

0.80403

0.86442

0.80979

0.24187

0.24414

0.24862

0.80377

0.82452

0.04832

0.79633

0.85602

0.82543

0.22347

0.22281

0.23019

0.72591

0.83406

0.08732

0.80532

0.84743

0.84814

0.24125

0.22194

0.23517

0.34607

0.64985

0.01301

0.74441

0.8222

0.87165

0.14889

0.13668

0.14421

0.75598

0.85953

0.01613

0.72315

0.79928

0.88325

0.14839

0.13379

0.13295

0.6915

0.85783

0.03796

0.67315

0.58482

0.93826

0.20133

0.19199

0.14234

0.48251

0.81194

Powiązania

AMTRA - wspólnik

M TOMASZ - prokurent

N JAROSŁAW - reprezentacja

S JOLANTA - prokurent

J BOGUSŁAWA - reprezentacja

SHERON MARK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

Amtra

Organizacja

wspólnik

24.07.2015

21.01.2016

Amtra

Organizacja

prokurent

01.04.2022

S Jolanta

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

01.04.2022

M Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

N Jarosław

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

J Bogusława

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

Sheron Mark

Osoba

Udziałowcy

Amtra posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2016 jest Amtra kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2015 do 21.01.2016 była Amtra kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do FINE SOLUTIONS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRA SERWIS - T.Z. MITMAN SP. J.	0000087363
2	SERWIS OPON LUK SP. Z O.O.	0000594254
3	INTER-BERG WALDEMAR KLUZA SP. K.	0000766724
4	INDEL B POLAND SP. Z O.O.	0000733053
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DEKO" P.KOZIOŁ, P.DĘDEK,	0000006019
6	MVM SP. Z O.O.	0000876826
7	AR MOTO SP. Z O.O.	0000796571
8	A-Z SILESIA SP. Z O.O.	0000349289
9	"ELEKTRA" MAREK STYŚ, LESZEK SPAŁA SP. J.	0000077961
10	FIRMA HANDLOWA ADMAR A. SOCHA, M. ŚWIADEK SP. J.	0000152647
11	BINOTTO POLSKA SP. Z O.O.	0000058189
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AUTO-RENOVA KLM" LECH	0000305030
13	TRUCK-EXPERTS.PL SP. Z O.O.	0000469679
14	GLOB CARS LS SP. Z O.O. SP. K.	0000588759
15	AGURI SP. Z O.O.	0000180328
16	NFC EUROPE SP. Z O.O.	0000445718
17	APC INTERNATIONAL AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0001056963
18	ARMAPOL SP. Z O.O.	0000556372
19	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000565643
20	SKZ AK-KOLMAN SP. J.	0000269254
21	FRANCE AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000720891
22	PEXIM SP. Z O.O.	0000090003
23	ANDEXMOTO SP. Z O.O.	0000956463
24	CARBONQ CORPORATION SP. Z O.O.	0000844422
25	ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY SP. J.	0000470648
26	FKL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000568002
27	AUTO ORIGINAL PARTS SP. Z O.O.	0000810139
28	PRINCE P. WŁUDARCZAK SP. J.	0000078118
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LECH" A. I M.SKRZAT, P.I	0000083467
30	AUTO ANDARO STYPUŁKOWSKI SP. J.	0000187564

FINE SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568212 NIP 6443512073 REGON 362093290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINE SOLUTIONS POLAND

FINE SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568212 NIP
6443512073 REGON
362093290