Organizacja Wanship osiągnęła 14 092 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 092 084 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 424 871 zł.
Strata netto wyniosła 4 332 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -786 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 092 095 zł w 2022 roku.
• 14 413 521 zł w 2021 roku.
• 17 105 294 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 530 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 332 787 zł w 2022 roku.
• -24 564 448 zł w 2021 roku.
• -1 781 207 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanship wynosi 10 744 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 230 238 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 640 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 744 251 zł w 2022 roku.
• 14 208 125 zł w 2021 roku.
• 34 425 976 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanship wyniosła 127 111 151 zł.
a
ktywa trwałe to 123 905 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 205 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 111 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 799 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 311 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 111 151 zł w 2022 roku.
• 121 624 928 zł w 2021 roku.
• 145 348 439 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -241%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanship wyniosły 125 311 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 111 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 333 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 311 789 zł w 2022 roku
• 115 492 780 zł w 2021 roku
• 114 651 843 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanship wykazała przychody na poziomie 14 092 095 zł.
Organizacja zarobiła -3 390 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 942 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 332 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 942 479 zł w 2022 roku
• 6 114 297 zł w 2021 roku
• 129 910 zł w 2020 roku
Organizacja Wanship wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a R.l.
posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2017 jest
Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2016 do 20.06.2017
był Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.07.2015 do 17.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.