Organizacja Wanship osiągnęła 17 818 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 930 475 zł. Pozostałe przychody to 1 887 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 265 285 zł.
Zysk netto wyniósł 665 190 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 818 180 zł w 2024 roku. • 24 478 302 zł w 2023 roku. • 14 092 095 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -379 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 665 190 zł w 2024 roku. • -31 210 906 zł w 2023 roku. • -4 332 787 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanship wynosi 14 539 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 545 450 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 915 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 539 545 zł w 2024 roku. • 16 318 868 zł w 2023 roku. • 10 744 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wanship wynosi 5,33 mln zł.
EBITDA Wanship wynosi 5,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
436 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 327 800 zł w
2024 roku. • -27 444 366 zł w
2023 roku. • 1 126 664 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wanship mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 42 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wanship.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA wykreślić: 1 2. 70
10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 6 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 9 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 70 10 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH
11 2. 73 30 B DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJI 12 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA
DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 13 2. 73
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REKLAMY, BADANIA
RYNKU I PUBLIC RELATIONS 14 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 15 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
17 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 18 2. 96 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA INDYWIDUALNA
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MENC 2. JAKUB ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STARUCH 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wanship nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanship wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2024 roku. • 2,39% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wanship charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wanship wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 799 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 799 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 799 tys. zł w 2024 roku. • 734 tys. zł w 2023 roku. • 564 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wanship wyniosły
10 602 675
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanship wyniosła 76 595 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 177 356 zł.
a
ktywa trwałe to 72 417 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 595 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 789 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 194 076 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 225 253 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -9 817 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 76 595 328 zł sumy bilansowej i -37 194 076 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 77 579 804 zł sumy bilansowej i -38 007 541 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 127 111 151 zł sumy bilansowej i 1 799 362 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanship wyniosły 113 789 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 595 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 591 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 113 789 404 zł w 2024 roku • 115 587 345 zł w 2023 roku • 125 311 789 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 149% w 2024 roku • 149% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanship wykazała przychody na poziomie 17 818 180 zł.
Organizacja zarobiła 1 485 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 820 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 820 668 zł w 2024 roku • 6 596 426 zł w 2023 roku • 942 479 zł w 2022 roku
Organizacja Wanship wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 19 dni02-09-2025
2023
+8 mies. 9 dni21-03-2025
2022
+24 dni08-08-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
−1 mies. 13 dni02-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a R.l. posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2017 jest Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a R.l. kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 17.03.2016 do 20.06.2017 najwięcej udziałów posiadał
Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a R.l. (100%).
W okresie od 22.07.2015 do 17.03.2016 najwięcej udziałów posiadał
Blackstones (100%).
