D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000567441 NIP
9950231411 REGON
362040967

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

29 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Adres

UL. SŁOWIAŃSKA, 12

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2015-07-17

Rozpoczęcie działalności

2015-07-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI D.T.J. SP. Z O.O. JEST DAMIAN KAMINIARZ.

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność śródlądowych agencji transportowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.T.J osiągnęła 1 380 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 380 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 351 583 zł.

Zysk netto wyniósł 28 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 380 214 zł w 2024 roku.
• 1 371 661 zł w 2023 roku.
• 1 299 862 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 631 zł w 2024 roku.
• 43 911 zł w 2023 roku.
• 31 265 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

892615.17

17541.16

1244834.41

22324.95

1196858.96

19632.27

1394669.34

81483.38

1353442.37

31442.65

1299862.44

31264.66

1371661.41

43911.45

1380214.1

28630.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.T.J wynosi 1 139 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 437 zł a 3 450 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 139 103 zł w 2024 roku.
• 1 173 051 zł w 2023 roku.
• 1 041 664 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

33038.42

698279.84

2231537.93

49782.13

968971.54

3112086.02

64506.34

940941.39

2992147.4

125618.87

1381331.95

3486673.35

149200.86

1177266.37

3383605.93

50030.48

1041664.08

3249656.1

82964.07

1173050.81

3429153.52

104437.19

1139103.25

3450535.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.T.J wynosi 31 tys. zł.

EBITDA D.T.J wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 449 zł w 2024 roku.
• 45 249 zł w 2023 roku.
• 34 224 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-13239.56

1692.54

9697.4

81478.19

34847.35

49868.35

34223.66

54251.66

45249.45

65277.45

31448.83

43131.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.T.J wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.T.J wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.T.J charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D.T.J wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

14500.38

34473.38

253.88

21256.48

48968.08

1454.61

22678.07

47476.96

12221.73

36377.59

58622.14

5227.1

32926.95

54137.48

5133.55

21327.84

51994.5

6787.42

28056.21

54866.46

4717.32

30607.63

55208.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 239 101 zł.

Koszty operacyjne D.T.J wyniosły 1 348 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 239 101 zł w 2024 roku
• 1 226 374 zł w 2023 roku
• 1 161 139 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Wynagrodzenia — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

758783.49

1068942.32

1042114.75

1224401.37

1230806.43

1161138.94

1226373.71

1239101.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.T.J wyniosła 340 300 zł.

ktywa obrotowe to 340 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 300 zł.

apitał (fundusz) własny to 139 250 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 050 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 300 zł w 2024 roku.
• 234 751 zł w 2023 roku.
• 212 137 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

218459.11

276921.11

250940.76

340887.06

359079.77

212136.97

234750.85

340299.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.4

-0.02

0.02

0.08

0.34

0.02

0.08

0.23

0.01

0.02

0.24

0.49

0.06

0.09

0.16

0.03

0.02

0.15

0.47

0.03

0.02

0.19

0.4

0.03

0.08

0.21

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.T.J wyniosły 201 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 050 zł w 2024 roku
• 124 132 zł w 2023 roku
• 145 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Zadłużenie — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218459.11

174407.88

0.8

276921.11

210544.93

0.76

250940.76

164932.31

0.66

340887.06

173395.23

0.51

359079.77

160145.29

0.45

212136.97

145429.66

0.69

234750.85

124132.09

0.53

340299.98

201050.39

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.T.J wykazała przychody na poziomie 1 380 214 zł.

Organizacja zarobiła 31 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2818 zł w 2024 roku
• 1338 zł w 2023 roku
• 2959 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

3410

2959

1338

2818

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja D.T.J wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54545

0.46108

0.32386

0.62658

0.42647

0.22481

0.71069

0.79114

0.51596

0.48603

0.34043

0.59322

0.44667

0.26277

0.67416

0.71186

0.54688

0.4918

0.3125

0.53297

0.4

0.28369

0.65027

0.60326

0.59596

0.47895

0.31313

0.42328

0.62264

0.54

0.9

0.81053

0.50239

0.45729

0.31579

0.36126

0.34969

0.33974

0.58854

0.45876

0.52041

0.51442

0.43719

0.23077

0.65464

0.41667

0.42236

0.74359

0.82564

0.49495

0.50971

0.45128

0.23786

0.50521

0.47337

0.41104

0.83938

0.78756

0.45596

0.51412

0.37356

0.19209

0.57225

0.51899

0.45098

0.69942

0.69714

0.45455

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-26

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−2 mies. 17 dni 29-04-2024

2022

−24 dni 21-06-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

−3 mies. 12 dni 05-07-2021

2019

−4 mies. 12 dni 05-06-2020

2018

+10 mies. 26 dni 05-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

D.T.J. - reprezentacja, wspólnik

Kaminiarz Józef - prokurent

Kaminiarz Tomasz - prokurent

Kaminiarz Damian - wspólnik

Kaminiarz Janina - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2015

D.t.j.

Organizacja

wspólnik

17.07.2015

18.07.2022

Kaminiarz Józef

Maj 1955

Osoba

wspólnik

17.07.2015

Kaminiarz Damian

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

17.07.2015

18.07.2022

Kaminiarz Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

01.10.2015

Kaminiarz Janina

Czerwiec 1959

Osoba

prokurent

01.10.2015

Kaminiarz Józef

Maj 1955

Osoba

prokurent

01.10.2015

Kaminiarz Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

D.t.j.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kaminiarz Janina

prokurent
Kaminiarz Józef

prokurent
Kaminiarz Damian

wspólnik
Kaminiarz Tomasz

prokurent

Podobne organizacje do D.T.J.

	Organizacja	Numer KRS
1	TRICOLLECT SP. Z O.O.	0000870537
2	SPECPUR SP. Z O.O.	0000552927
3	METAL-1 SP. Z O.O.	0000399610
4	PLAST COMPOUND PROCESSING SP. Z O.O.	0000599340
5	FUTAMURA UK SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000637641
6	"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269921
7	NOVOZYMES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000043482
8	WIPAK.PL SP. Z O.O.	0000956553
9	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE	0000097930
10	FREZ GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000659050
11	FX CARBONELEMENTS SP. Z O.O.	0000604312
12	MONOLIT SYSTEM SP. Z O.O.	0000341803
13	UTX SP. Z O.O.	0000541073
14	ODDYSSEYA YACHTS SP. Z O.O.	0000928415
15	AGROMECH SP. Z O.O.	0000190758
16	MODEL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000737310
17	NASKO SP. Z O.O.	0000024573
18	BLACK PEAT SP. Z O.O.	0000793521
19	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896
20	J2 SP. Z O.O.	0000382679
21	HYDRO-TOP-GERWAL WATERSYSTEM SP. Z O.O.	0000469485
22	AG POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000410469
23	ALPHA POWDERS SP. Z O.O.	0000923335
24	CARGO GREEN SP. Z O.O.	0000664805
25	POLISH GARDENS SP. Z O.O.	0000326499
26	ACR SYSTEM SP. Z O.O.	0000615216
27	NEF SP. Z O.O.	0000524232
28	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O.	0000523570
29	POLCHEM SP. Z O.O.	0000121835
30	FIBRE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000358938

D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000567441 NIP 9950231411 REGON 362040967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D.T.J.

D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000567441 NIP
9950231411 REGON
362040967