Organizacja KIK Ziemskie Produkty osiągnęła 1 743 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 699 193 zł. Pozostałe przychody to 44 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 660 558 zł.
Zysk netto wyniósł 83 353 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
220 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 743 911 zł w 2025 roku. • 1 542 826 zł w 2024 roku. • 1 303 557 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
20 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 83 353 zł w 2025 roku. • 42 457 zł w 2024 roku. • 43 225 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KIK Ziemskie Produkty wynosi 1 944 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 399 zł a 4 312 659 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
271 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 944 250 zł w
2025 roku. • 1 587 986 zł w
2024 roku. • 1 401 739 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KIK Ziemskie Produkty wynosi 47 tys. zł.
EBITDA KIK Ziemskie Produkty wynosi 47 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 314 zł w
2025 roku. • 13 991 zł w
2024 roku. • 17 987 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 47 314 zł w
2025 roku. • 13 991 zł w
2024 roku. • 17 987 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KIK Ziemskie Produkty wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2025 roku. • 12 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji KIK Ziemskie Produkty.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1168446. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/790015/25/862]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1168445. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/790015/25/461]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1147180. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/669386/24/446]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1147179. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/669386/24/45]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1047382. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/549939/23/492]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1047381. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/549939/23/91]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1079041. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/448609/22/261]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1079040. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/448609/22/860]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 984720. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/349006/21/379]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 984719. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/349006/21/978]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 670849. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/234374/20/52]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 901585. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/168336/19/849]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 901584. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2014.
[RDF/168336/19/448]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419639. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36904/17/982]
MSiG 224/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 256774. KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523570. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27253/16/540]
MSiG 166/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2016 okres OD
15.09.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 15.09.2014 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KIK Ziemskie Produkty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIK Ziemskie Produkty wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KIK Ziemskie Produkty charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KIK Ziemskie Produkty wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 219 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2025 roku. • 69 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 219 tys. zł w 2025 roku. • 190 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 065 231
zł.
Koszty operacyjne KIK Ziemskie Produkty wyniosły
1 651 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 065 231 zł w 2025 roku • 961 583 zł w 2024 roku • 804 378 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64,5% w 2025 roku •
64,3% w 2024 roku •
64% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KIK Ziemskie Produkty wyniosła 847 967 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 847 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 003 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 875 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 62 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 847 967 zł sumy bilansowej i 625 964 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 699 947 zł sumy bilansowej i 542 611 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 646 216 zł sumy bilansowej i 500 154 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,32%.
Marża operacyjna wyniosła 2,78%.
Marża netto wyniosła 4,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KIK Ziemskie Produkty wyniosły 222 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 222 003 zł w 2025 roku • 157 336 zł w 2024 roku • 146 062 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 23% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja KIK Ziemskie Produkty ma 222 003 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozostali, 17 295 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
222 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
54%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
119 tys. zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
33%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KIK Ziemskie Produkty wynosi 3,82 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 842 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,82 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
3,82
płynność bieżąca
3,82
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,82 w 2025 roku • 4,44 w 2024 roku • 4,42 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja KIK Ziemskie Produkty nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 5199 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 222 003 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł5 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka5 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2017 organizacja miała też 197 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 40 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 96,3 raza • 2023: 128,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KIK Ziemskie Produkty wynosi 181 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 154 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 841 768 zł, z czego 841 768 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza154 dni
firma płaci dostawcom 154 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
181 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 181 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe842 tys. zł
klienci są winni firmie 842 tys. zł
do 12 miesięcy842 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 181 dni w 2025 roku • 168 dni w 2024 roku • 174 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 5077 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 1776 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 6162 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 963 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 6174 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2023, 2024, 2025 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KIK Ziemskie Produkty wynoszą 1 651 879 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 888 819 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 584 298 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 176 412 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)889 tys. zł · 54%
Usługi obce584 tys. zł · 35%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia176 tys. zł · 11%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2025 roku • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KIK Ziemskie Produkty wykazała przychody na poziomie 1 743 911 zł.
Organizacja zarobiła 92 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8679 zł w 2025 roku • 4562 zł w 2024 roku • 4289 zł w 2023 roku
Organizacja KIK Ziemskie Produkty wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 651 879,20
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce584 297,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 350,20
V. Wynagrodzenia888 818,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)176 412,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 651 879,20
D. Pozostałe przychody operacyjne1 699 193,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 699 193,23
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)47 314,03
G. Przychody finansowe44 717,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)44 717,77
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)92 031,80
J. Podatek dochodowy8 679,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)83 352,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KIK Ziemskie Produkty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies.14-08-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
+8 dni23-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+12 mies. 4 dni14-10-2021
2018
+3 dni18-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Krajewska Teresa posiada 26 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Krajewski Jerzy posiada 26 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Krajewski Maciej posiada 26 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Pozostałe 0,1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 15.09.2014) są: • Krajewski Maciej (33% udziałów) • Krajewska Teresa (33% udziałów) • Krajewski Jerzy (33% udziałów)
