KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O. | KRS: 0000523570

Podsumowanie

aktywa

700 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

42 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LEŚNIAKOWIZNA

Adres

KASPRZYKIEWICZA, 34

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2014-09-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-24

Kapitał zakładowy

39000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja nawozów i związków azotowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KIK Ziemskie Produkty osiągnęła 1 542 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 509 652 zł. Pozostałe przychody to 33 173 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 467 196 zł.

Zysk netto wyniósł 42 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 542 826 zł w 2024 roku.
• 1 303 557 zł w 2023 roku.
• 1 140 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 457 zł w 2024 roku.
• 43 225 zł w 2023 roku.
• 26 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108042.07

23280.86

286065.39

80777.56

633705.55

133820.45

781526.4

91941.8

989261.99

9709.56

1140083.11

26145.11

1303557.32

43224.87

1542825.65

42456.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KIK Ziemskie Produkty wynosi 14 tys. zł.

EBITDA KIK Ziemskie Produkty wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 991 zł w 2024 roku.
• 17 987 zł w 2023 roku.
• 6608 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 991 zł w 2024 roku.
• 17 987 zł w 2023 roku.
• 6608 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KIK Ziemskie Produkty wynosi 1 605 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 958 zł a 3 857 064 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 336 zł w 2024 roku.
• 1 417 054 zł w 2023 roku.
• 1 207 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85069.3

250220.79

453702.96

145652.47

659472.97

1130885.84

246767.81

1204519.98

1873486.3

315724.16

1204508.96

1953816

97095.6

1021434.61

2473154.98

261451.1

1207333.05

2850207.78

375115.86

1417053.55

3258893.3

406958.38

1605335.62

3857064.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIK Ziemskie Produkty wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KIK Ziemskie Produkty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 961 583 zł.

Koszty operacyjne KIK Ziemskie Produkty wyniosły 1 495 662 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 961 583 zł w 2024 roku
• 804 378 zł w 2023 roku
• 658 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KIK Ziemskie Produkty wyniosła 699 947 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 698 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 699 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 542 611 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 699 947 zł w 2024 roku.
• 646 216 zł w 2023 roku.
• 581 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

325272.44

217239.28

423703.11

496074.11

506464.58

581780.06

646216.17

699947

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.21

-2.07

0.22

0.37

0.42

-0.61

0.28

0.32

0.41

-0.06

0.21

0.19

0.22

-0.29

0.12

0.02

-0.33

0.01

0.04

0.06

0.01

0.02

0.07

0.09

0.01

0.03

0.06

0.08

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KIK Ziemskie Produkty wyniosły 157 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 699 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 336 zł w 2024 roku
• 146 062 zł w 2023 roku
• 124 850 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

325272.44

211846.7

0.65

217239.28

23035.98

0.11

423703.11

94679.36

0.22

496074.11

75108.56

0.15

506464.58

75680.08

0.15

581780.06

124850.45

0.21

646216.17

146061.69

0.23

699947

157335.82

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KIK Ziemskie Produkty wykazała przychody na poziomie 1 542 826 zł.

Organizacja zarobiła 47 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4562 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -556 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4562 zł w 2024 roku
• 4289 zł w 2023 roku
• 2845 zł w 2022 roku

Wartość

8457

21034

15575

10483

2622

2845

4289

4562

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja KIK Ziemskie Produkty wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69333

0.50694

0.53333

0.55714

0.85321

0.09091

0.76429

0.66429

0.78295

0.78107

0.57862

0.4497

0.20513

0.87288

0.19811

0.91139

0.71154

0.84722

0.76301

0.60976

0.49711

0.26543

0.82813

0.33898

0.90854

0.71605

0.81081

0.74586

0.62209

0.48619

0.18902

0.71538

0.15702

0.8503

0.64024

0.77987

0.59278

0.63043

0.52577

0.18994

0.4

0.21212

0.53631

0.35556

0.66463

0.63959

0.62903

0.49746

0.25137

0.39716

0.36641

0.55191

0.43169

0.66272

0.63684

0.60452

0.49474

0.25281

0.47917

0.37681

0.70225

0.44944

0.6375

0.61184

0.61268

0.46053

0.27517

0.5

0.37607

0.60403

0.41611

0.60938

Powiązania

KIK KRAJEWSCY - powiązanie zwrotne

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY - powiązanie zwrotne

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K TERESA - reprezentacja, wspólnik

K JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2014

K Jerzy

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

15.09.2014

K Maciej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

15.09.2014

K Teresa

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

K Jerzy

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

K Maciej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

K Teresa

Wrzesień 1953

Osoba

powiązanie zwrotne

15.01.2015

Kik Ziemskie Produkty

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2014

26.02.2015

Kik Krajewscy

Organizacja

Udziałowcy

Krajewski Maciej posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krajewski Jerzy posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krajewska Teresa posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do KIK ZIEMSKIE PRODUKTY

	Organizacja	Numer KRS
1	S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.	0000373896
2	NEF SP. Z O.O.	0000524232
3	GBS-ECO SP. Z O.O.	0000200151
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROHAUS"	0000184435
5	RES SP. Z O.O.	0000145399
6	AGROWITAN SP. Z O.O.	0000527812
7	BIOENERGIA DZIKOWIEC SP. Z O.O.	0000428607
8	ATLIBRON SP. Z O.O.	0000781082
9	MINERALICA SP. Z O.O.	0000595298
10	INTERMAG AGRO SP. Z O.O.	0000786866
11	METAL-1 SP. Z O.O.	0000399610
12	GEOVIT SP. Z O.O.	0000821647
13	FABRYKA SUBSTRATU SP. Z O.O.	0000681142
14	AGROCALC SP. Z O.O.	0000625519
15	MULTI CHEM SP. Z O.O.	0000201159
16	BLACK PEAT SP. Z O.O.	0000793521
17	RTECH SP. Z O.O.	0000958415
18	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
19	AGRIPLAN SP. Z O.O.	0000970946
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE	0000097930
21	FUNDACJA EKON	0000580600
22	KRECIK MANUFAKTURA SP. Z O.O.	0001030620
23	MINERAL II SP. Z O.O.	0000367452
24	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LUBANTA	0000141271
25	PRO-NATURA SP. Z O.O.	0000995507
26	FENIKS 2050 SP. Z O.O.	0000872988
27	13,6 SP. Z O.O.	0000718670
28	EKSIL SP. Z O.O.	0000538799
29	CHEMFARI SP. Z O.O.	0000589502
30	PLAST COMPOUND PROCESSING SP. Z O.O.	0000599340

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523570 NIP 1251628038 REGON 147428333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIK ZIEMSKIE PRODUKTY

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523570 NIP
1251628038 REGON
147428333