Organizacja Opakowania osiągnęła 2 757 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 755 088 zł. Pozostałe przychody to 2229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 597 929 zł.
Zysk netto wyniósł 157 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 757 317 zł w 2023 roku.
• 9 077 870 zł w 2022 roku.
• 6 126 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 160 zł w 2023 roku.
• 891 323 zł w 2022 roku.
• 429 870 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opakowania wynosi 2 797 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 112 zł a 6 893 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 797 962 zł w 2023 roku.
• 10 293 199 zł w 2022 roku.
• 6 133 479 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakowania wyniosła 828 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 506 zł w 2023 roku.
• 1 150 595 zł w 2022 roku.
• 1 394 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakowania wyniosły 387 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 023 zł w 2023 roku
• 249 272 zł w 2022 roku
• 954 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opakowania wykazała przychody na poziomie 2 757 317 zł.
Organizacja zarobiła 173 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 485 zł w 2023 roku
• 88 939 zł w 2022 roku
• 42 765 zł w 2021 roku