Organizacja Fideste osiągnęła 293 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 293 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 020 zł.
Zysk netto wyniósł 10 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 161 zł w 2022 roku.
• 212 336 zł w 2021 roku.
• 219 234 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 141 zł w 2022 roku.
• 45 180 zł w 2021 roku.
• 29 343 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fideste wynosi 313 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 529 zł a 732 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 534 zł w 2022 roku.
• 392 201 zł w 2021 roku.
• 299 565 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fideste wyniosła 166 383 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 383 zł w 2022 roku.
• 141 491 zł w 2021 roku.
• 80 113 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fideste wyniosły 63 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 012 zł w 2022 roku
• 48 260 zł w 2021 roku
• 32 063 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fideste wykazała przychody na poziomie 293 161 zł.
Organizacja zarobiła 18 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8546 zł w 2022 roku
• 4589 zł w 2021 roku
• 2991 zł w 2020 roku
Organizacja Fideste wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trani Stefano
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Nowak Szymon
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2019 jest
Trani Stefano
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2018 do 16.04.2019:
• Trani Stefano (50% udziałów)
• Nowak Szymon (50% udziałów)
W okresie od 22.01.2018 do 08.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Trani Stefano . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.